מפתח התקציב - פניית אמצע שנה 3

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 144, 142, 143

מזהה הבקשה: 2023/68-014

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	23,000,000	-	-
36.41.01	סבסוד שהות ילדי הורים	בהתאם לבקשת שר האוצר, השינוי נעשה לצורך תקצוב ורזרבה כללית לסעיף 68 רשות האוכלוסין, עבור כיסוי עלויות חריגות הנובעות מהגברת פעילות ומתן מענה לביקושים לדרכונים ביומטריים, תגבור כוחות בלשכות וניהול מעבר הגבול.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-8,666,000	-	-	-	-
68.11.01	מטה ולשכות אוכלוסין	הפניית התקציב נועדה לכסות עלויות חריגות בשכר ותפעול שנבעו מהגברת השירות והפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין, במיוחד לאור הביקוש הגובר לדרכונים ותיעוד ביומטריים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			55,400,000	-	-	-	-
68.11.02	מחשוב, תפעול וטיפול	התקצוב נדרש למימון פרויקטי מחשוב לאומיים, פיתוח מערכת איתן, פיתוח ורכש עמדות שירות עצמי ומימון גידול בעלויות רכש לחומרי גלם לתיעוד ביומטרי עקב הגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין למענה לביקוש הגובר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			39,500,000	5,000,000	23,000,000	-5,000,000	-
68.12.01	מינהל האכיפה	השינוי נעשה לצורך כיסוי עלויות חריגות שנבעו מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין למתן מענה לביקוש הגובר לתיעוד ודרכונים ביומטריים, כולל תגבור כוח אדם והוצאות תפעוליות ברשות האוכלוסין וההגירה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-50,000	-	-	-	-
68.12.03	מינהל היתרים למעסיקים	הפניה נועדה לממן התחייבויות שנתיות בתפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת 2022 במינהל היתרים למעסיקים ולעובדים זרים, העוסק במתן היתרים, אשרות ורישיונות בהתאם למדיניות ולמכסות שנקבעו על ידי הממשלה, לרבות קידום הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,400,000	-	-	-	-
68.13.01	שכר ופעולות	התקצוב נועד לכסות עלויות חריגות בשכר הנובעות ממימון הסכמי שכר והמשך הגידול בפעילות במעברי הגבול.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			6,250,000	-5,000,000	-	5,000,000	-
68.90.01	רזרבה	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב לרשות האוכלוסין וההגירה לטובת כיסוי עלויות חריגות שנבעו מהגברת הפעילות במתן מענה לביקושים הגוברים לדרכונים ותיעוד ביומטרי ומימון תגבורי כוח אדם בלשכות ומרכזי קליטה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-11,834,000	-	-	-	-
83.04.02	פרוייקטים בתכנון	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב עבור כיסוי עלויות חריגות שנבעו מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין ומתן מענה לביקוש הגובר לדרכונים ותיעוד ביומטריים, לצד מימון תגבור כוח אדם ומענה לעלויות תיעוד במרכזי קליטה ובלשכות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-82,000,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2023 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -90,666 אלפי שקלים חדשים מסעיף - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 90,666 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 68 בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, הרשות האוכלוסין וההגירה תשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 – רשות האוכלוסין וההגירה עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצוב סך של 90,666 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 23,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה עבור כיסוי עלויות חריגות שנבעו מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין לטובת מתן מענה לביקושים הגוברים לדרכונים ביומטריים וכן עבור מימון תגבורי כוח אדם במרכזי הקליטה ובלשכות לצורך עמידה בביקוש לתיעוד ביומטרי. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות לפי המפורט להלן: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין – 55,400 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר עובדים, מנהל הדיור, תחזוקה ותפעול ופעולות שונות של מנהל אוכלוסין האמון על הנפקת תיעוד ביומטרי, עדכון מרשם אוכלוסין בהתאם לשינויים באוכלוסייה, מתן אשרות ומעמד בהתאם לחוק, הרחבת נפח העבודה והפעילות וכן תחזוקת והפעלת כ-55 לשכות אוכלוסין למתן שירות לציבור, הפעלת מטה מרכזי לתמיכה ביחידות השונות כולל עובדי יחידת מחשוב ועובדי מחלקה משפטית, הפעלת מרכז מידע לציבור והכנת תשתיות לעמדות שירות לציבור. מטרת השינוי: התוספת נועדה לטובת כיסוי עלויות חריגות שכר שנבעו מהגברת השירות לציבור באמצעות לשכות מנהל האוכלוסין וכן תוספת תפעולית לטובת מתן מענה לביקוש הגובר לדרכונים ותיעוד ביומטריים. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק- 39,500 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו- 23,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו מממנת מפעילה מערכות מחשוב רחבות היקף לטיפול בכלל פעילות הרשות. מערכת ביומטרית, מערכת מרשם, מערכת ביקורת גבולות, מערכת טיפול בעובדים זרים ופלסטינאים, מערכת רישום ביקורת גבולות. כמו כן מממנת את עלות ח"ג והדיוור של ת.ז. ודרכונים ביומטריים. מטרת השינוי: תקצוב פרוייקטי מחשוב לאומיים, פיתוח מער' איתן, מימון הרשאה לפיתוח מערכת אי-ויזה, פיתוח ורכש עמדות שירות עצמי לקהל, מימון גידול בעלויות רכש לחומרי גלם לתיעוד ביומטרי הנובעת מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין לטובת מתן מענה לביקושים הגוברים. תכנית 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים –1,400 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: התכנית נועדה למימון שכר ותפעול שוטף של מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, האמון על מתן השירות בכל הנוגע להעסקתם של עובדים זרים כחוק בישראל, העסקת פלסטינאים, חתירה להסכמים בי-ליטרליים להבאת עובדים זרים. מטרת השינוי: מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים עוסק במתן היתרם להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן, המנהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. המנהל פועל לשם קידום הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים לענפים השונים כולל הסכם חדש להבאת עובדי סיעוד מהפיליפינים. במסגרת זו, ישנן התחייבויות שנתיות בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2022 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2023 תכנית 68-13-01: שכר ופעולות – 6,250 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות. מטרת השינוי: תקצוב עלויות חריגות שכר למימון הסכמי השכר והמשך הגידול בפעילות במעברי הגבול. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית אמצע שנה 3

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, תעסוקה לרשות האוכלוסין