פנייה 2 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 21,546 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 - רשות האוכלוסין וההגירה עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 21,546 אלפי ש"ח, לפי הפירוט להלן: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין – 3,798 אלפי ש"ח. עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר עובדים, מנהל הדיור והרכב, תחזוקה ותפעול ופעולות שונות של מנהל אוכלוסין האמון על הנפקת תיעוד ביומטרי, עדכון מרשם אוכלוסין בהתאם לשינויים באוכלוסייה, מתן אשרות ומעמד בהתאם לחוק, תחזוקת והפעלת כ-55 לשכות אוכלוסין למתן שירות לציבור, הפעלת מטה מרכזי לתמיכה ביחידות השונות כולל עובדי יחידת מחשוב ועובדי מחלקה משפטית, הפעלת מרכז מידע לציבור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תהליך שיפוץ ובניית לשכות חדשות. העודפים כוללים הסכמים חוצי שנה בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2022 עבור שיפוץ לשכות ורכש משלים. הסכמים חוצי שנה בגין התחייבויות שוטפות ארוכות טווח כגון אבטחה, דואר, תרגום, תחזוקת מבנים, ארנונה, חנייה עבור רבעון אחרון של 2022 ותחילת 2023. תכנית 68-11-02: מחשוב, ביומטריה ופיתוח מערכות מחשוב- 12,023 אלפי ש"ח. תכנית זו מממנת מפעילה מערכות מחשוב רחבות היקף לטיפול בכלל פעילות הרשות. מערכת ביומטרית, מערכת מרשם, מערכת ביקורת גבולות, מערכת טיפול בעובדים זרים ופלסטינאים, מערכת רישום ביקורת גבולות. כמו כן מממנת את עלות ח"ג והדיוור של ת.ז. ודרכונים ביומטריים. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבת הרשאה לפיתוח מע' איתן ומע' E-Visa, סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו עקב הזמנות חוצי שנה והזמנות מתמשכות לספקים לצורך מימוש פרויקטים רבים: פיתוח מודול בחירות ,פרויקט הזדהות מרחוק, רכש עמדות ללשכות, הרחבת מכונות ביומטריות, תוכנית האצה דיגיטלית, מערכת אבטחת מידע ורכש ציוד שוטף. בנוסף, עבור תשלום יתרות חוב מהרבעון רביעי של שנת 2022. תכנית 68-12-01: מנהל האכיפה – 3,322 אלפי ש"ח. עיקרי התכנית: התכנית נועדה לממן שכר , תחזוקת מבנים ורכבים, ותפעול שוטף של מנהל האכיפה לביצוע פעולות אכיפה שוטפות. בתחום זה מתוקצב גם נושא יציאה מרצון לתמיכה במסתננים המבקשים לעזוב את ישראל ועלויות הרחקה של שוהים בלתי חוקיים. פיקוח על העסקה כדין של זרים ומסתננים, שוהים בלתי חוקיים ומסתננים בעת שהייתם בישראל, הסדרת הרישומים, קביעת מעמדם של מבקשי מקלט ופליטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ביצוע פרויקטי שיפוץ מבנים (מבנים עבור שירות למסורבים בנתב"ג, אחזקת שוהים בלתי חוקיים, מתקני שהייה וחקירות) ומימון התקשרויות חוצות שנה לאספקת שירותי מזון ורפואה עבור מקבלי השירות מהמנהל. מימון סעיפי תחזוקה ותפעול שוטף במנהל האכיפה עבור חודש דצמבר של שנת 2022. תכנית 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים –1,382 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית נועדה למימון שכר ותפעול שוטף של מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, האמון על מתן היתרים למעסיקים ולאנשים פרטיים בכל הנוגע להעסקתם של עובדים זרים כחוק בישראל, העסקת פלסטינאים, חתירה להסכמים בי-ליטרליים להבאת עובדים זרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2022 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2023 ובכלל זה הסכמים מיוחדים למיון ובחינת עובדים זרים בארצות המוצא בענף הבנייה ובענף הסיעוד, ייעוץ ומחקר בנושאים של עובדים זרים בישראל. תכנית 68-13-01: שכר ופעולות – 1,022 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נועדו לממן התקשרויות חוצות שנה הנוגעות לתפעול השוטף בהפעלת מעברי גבול על בסיס 24 שעות ביממה, מימון מערך הסעות, מזון, ושירותים ייחודיים הן לפעילות המינהל והן לנכנסים וליוצאים במעברים. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.