מפתח התקציב - פנית מקור לרשויות פיקוח

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 121, 122, 123

מזהה הבקשה: 2023/54-028

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	15,000,000	28,000,000	-15,000,000	-
51.07.01	בינוי קריות ומשרדי	הפחתה בסעיף זה בוצעה על מנת להעביר תקציב לרשויות פיקוח, ובפרט עבור פרויקטי הקמה, פיתוח ושמירת טבע ברשות הטבע והגנים, בהתאם לחלוקת התקציב המפורטת בפנייה והחלטות ממשלה רלוונטיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,854,000	-	-	-	-
83.04.02	פרוייקטים בתכנון	השינוי בוצע כדי להעביר תקציב שנקבע עבור פרויקטים בתכנון למטרות תקצוב פעילויות רשויות הפיקוח והוועדות המקומיות, בעיקר לצורך קידום תכנון מתארי, פיתוח התיישבות בדואים וקידום פרויקטי טבע וגנים, בהתאם להחלטות ממשלה ולהסכמות במסגרת התקציב לשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-80,000,000	-	-	-	-
54.13.01	רשות הטבע והגנים	השינוי בוצע למימון פרויקטי הקמה ופיתוח אתרי רשות הטבע והגנים, פעולות לשמירת טבע, הוצאות שכר שוטף ותשלומים לספקים, פיקוח על הדיג ושמירה על המגוון הביולוגי, בהתאם להסכמים ולביצוע בפועל במסגרת תכנית העבודה של הרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			85,050,000	-	-	-	-
54.33.01	שכר וכוח אדם	השינוי נועד לאפשר תשלומי שכר ותגבור כוח אדם כחלק מהשלמת עלויות שוטפות לפקחי ועובדי רשות הטבע והגנים, בהתאם לביצוע בפועל ולצרכים שהוגדרו במסגרת הבקשה התקציבית לשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,500,000	-	-	-	-
54.33.02	פעולות	השינוי בוצע לצורך תמיכה בתכנון מתארי, יועצי תכנון, חיזוק ועדות מקומיות ויחידות הנדסה ביישובי החברה הערבית, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 550 לשנת 2021 בדבר צמצום פערים בחברה הערבית עד 2026.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			19,304,000	15,000,000	28,000,000	-15,000,000	-
54.40.01	הרשות לפיתוח והתיישבות	העברת תקציב בסך 10 מיליון ש"ח נועדה לסבסוד פיתוח מגרשים ששווקו והוקצו ביישובי הבדואים בנגב, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1279 מיום 14 במרץ 2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,000,000	-	-	-	-
54.40.03	יישום החלטות ממשלה	השינוי בוצע כדי להקצות תקציב ליישום החלטות ממשלה במסגרתה תוקצב סבסוד פיתוח מגרשים ששווקו והוקצו ביישובי הבדואים בנגב, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1279 מיום 14 במרץ 2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-25,000,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2023 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 84,854 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 54 - רשויות פיקוח , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 19,304 אלפי ש"ח בהוצאה, 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וכן סך של 28,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מנהל תכנון, סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הרשות לפיתוח והתיישבות החברה הבדואית בנגב, וכן סך של 85,050 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רשות הטבע הגנים. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 1: רשות הטבע והגנים – 541301 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של רשות הטבע והגנים. מטרת השינוי: סך של 45,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטי הקמה ופיתוח אתרי רט"ג, אשר מתוקצבים בהתאם לביצוע בפועל ומימוש אבני דרך במסגרת הסכמים ארוכי טווח. סך של 35,300 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעולות לשמירת טבע, השלמת עלויות שכר שוטף לפקחי ועובדי הרט"ג ותשלום לספקים. סך של 2,750 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הסכם פיקוח על הדיג - יחידת הפיקוח על מכמורתניים וקווי הגז בים התיכון והאכלת שקנאים למניעת פגיעה בבריכות הדגים ומניעת נזקים לחקלאים. סך של 2,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעולות לשמירה על המגוון הביולוגי במסגרת מיזם ארוך טווח משותף עם אוניברסיטת תל אביב. תכנית מספר 2: מנהל התכנון - פעולות – 543302 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה, שירותי תכנון וכן יישום החלטות ממשלה. מטרת השינוי: סך של 19,304 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מזומן בגין הרשאות עבר לצורך תמיכה בתכנון, תכנון מתארי ויועצי תכנון וכן עבור קידום תכנון מתארי ותכנון מפורט בישובי החברה הערבית וכן חיזוק הוועדות המקומיות ויחידות ההנדסה ברשויות המקומיות של החברה הערבית, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 550 מיום 24 באוקטובר 2021 שעניינה "התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026". סך של 28,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור יועצים לוועדות התכנון, עבור קידום תכניות מפורטות ועבור תמיכה בקידום תכנון בעוטף עזה. סך של 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור ליווי פעולות תכנון. תכנית מספר 3: הרשות לפיתוח והתיישבות - 544001 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הוקמה מכוח החלטת ממשלה מספר 1999 מיום ה-15 ביולי 2007. יעוד הרשות בהתאם להחלטת הממשלה כאמור הינו הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, לרבות הסדר תביעות בעלות במקרקעין, הסדרת מגורי קבע, כולל תשתיות ושירותים ציבוריים, הן לגבי יישובים קיימים והן לגבי יישובים חדשים. מטרת השינוי: סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה לשם סבסוד פיתוח מגרשים ששווקו והוקצו ביישובי הבדואים בנגב, זאת בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1279 מיום ה-14 במרץ 2022.

פנית מקור לרשויות פיקוח

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, דיור ממשלתי לרשויות פיקוח