פניית מקור מיעוטים- ביטחון פנים

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2023 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -938,057 אלפי שקלים חדשים מסעיפי המשרדים השונים , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 938,057 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיפים 07 – ביטחון לאומי, 52 – משטרה ובתי סוהר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיפים תקציביים: 07 – המשרד לביטחון פנים, 52 – המשטרה ובתי הסוהר עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 938,057 אלפי ש"ח בהוצאה, מתוכם 828,558 אלפי ש"ח בסעיף 07 וכן 109,479 לסעיף 52, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 436 מיום 2 באפריל 2023 בנושא מימון תוספת תקציב למשרד לביטחון לאומי בתקציב המדינה לשנים 2023 ואילך תוך עמידה במגבלות הפיסקליות. בנוסף פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 32,800 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 161,635 בהרשאה להתחייב לתכניות הייעודיות כמפורט להלן. עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות: תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 45,965 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת: התעצמות ורכש לפי תכניות מטה המשרד לביטחון לאומי והאגף לרישוי כלי ירייה. תקצוב הרשות לביטחון קהילתי בהתאם להחלטות ממשלה 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026, החלטה מס' 986 מיום 16 בינואר 2022 בנושא תכנית לחיזוק העיר בית שמש, החלטה מס' 1279 מיום 23 במרץ 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022-2026, החלטה מס' 716 מיום 28 בנובמבר 2021 בנושא תכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בגליל ובכרמל לשנים 2021 עד 2023, החלטה מס' 717 מיום 28 בנובמבר 2021 בנושא תכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים ברמת הגולן, החלטה מס' 1416 מיום 8 במאי 2022 בנושא תכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי, החלטה מס' 1804 מיום 28 ביולי 2022 בנושא תכנית לחיזוק ולפיתוח כלכלי חברתי ליישוב תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 138,600 אלפי ש"ח בהוצאה וכן סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תקצוב לטובת רכש והתעצמות בשירות בתי הסוהר ובתוכו שיפור תנאי המחיה בבתי סוהר, היערכות לרעידת אדמה ולהפרות סדר. העברת 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לצפי ההכנסה העדכני ברשות הכבאות וההצלה. תכנית 07-80-01: משטרת ישראל (שכר) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר. מטרת השינוי: תקצוב סך של 46,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת התחייבויות חוצות שנה בהוצאות נלוות לשכר והטבות. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 466,692 אלפי ש"ח בהוצאה וכן תוספת בסך של 109,302 בהרשאה להתחייב עבור הנושאים הבאים: יישום החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה. שיפור המוכנות להתמודדות עם הפס"ד ורעידות אדמה הצטיידות לטובת גיוס כח אדם במשטרת ישראל ובמג"ב. הקמה והצטיידות של פלוגות מילואים במשמר הגבול. השלמת רכש לצרכים מבצעיים ומינהליים במסגרת תכנית העבודה של משטרת ישראל השינוי בהרשאה להתחייב הינו בהתאם לצפי מעודכן לרכש חוצה שנה במשטרת ישראל. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 41,618 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת השלמת פערים לאחר עדכון הצפי להוצאה בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד. תכנית 07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 101,494 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת שינויים בצפי תשלומי הגמלאות וכן תוספת להעברת תשלומים רטרואקטיביים בשל תוספת היעדר קביעות. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 466,692 אלפי ש"ח בהוצאה וכן תוספת בסך של 109,302 בהרשאה להתחייב עבור הנושאים הבאים: יישום החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה. שיפור המוכנות להתמודדות עם הפס"ד ורעידות אדמה הצטיידות לטובת גיוס כח אדם במשטרת ישראל ובמג"ב. הקמה והצטיידות של פלוגות מילואים במשמר הגבול. השלמת רכש לצרכים מבצעיים ומינהליים במסגרת תכנית העבודה של משטרת ישראל השינוי בהרשאה להתחייב הינו בהתאם לצפי מעודכן לרכש חוצה שנה במשטרת ישראל. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 41,618 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת השלמת פערים לאחר עדכון הצפי להוצאה בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד. תכנית 07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 101,494 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת שינויים בצפי תשלומי הגמלאות וכן תוספת להעברת תשלומים רטרואקטיביים בשל תוספת היעדר קביעות. תכנית 52-40-01: שירות בתי הסוהר (פיתוח) תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב פיתוח תשתיות טכנולוגיות, תשתיות תקשורת ומבנים. במסגרת תכנית זו מבוצע שדרוג ושיפוץ מבני הכליאה ובינוי מבני כליאה חדשים בהתאם לפסיקת בג"ץ תנאי מחייה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 109,479 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 144,373 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקטי בינוי והרחבת אגפים בבתי הסוהר אלה, עופר, נפחא, צלמון ומעשיהו, כמענה לבג"ץ מרחב המחיה. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.