מפתח התקציב - מקור סוף שנה מסעיף 26

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 306, 307, 308, 309, 310, 311

מזהה הבקשה: 2023/45-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	-	-	-
45.05.01	ביטוח לאומי	השינוי נעשה כדי להעביר תקציבים למימון הגדלת ההוצאות לביטוח לאומי במסגרת תשלום ריבית ועמלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			3,090,000	-	-	-	-
45.05.02	מלוות סחירים	העברת תקציב לשם תשלום ריבית ועמלות על מלוות סחירים נועדה לכסות צורך שנוצר בסוף שנת התקציב, בעקבות שימוש לרזרבה כללית ממספר סעיפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			254,509,000	-	-	-	-
45.05.03	מלוות לא סחירים	העברת תקציב מסעיפים שונים אל סעיף תשלום ריבית ועמלות, תת-סעיף מלוות לא סחירים, לצורך כיסוי התחייבויות תשלום ריבית ועמלות בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			602,000	-	-	-	-
45.06.01	מלוות העצמאות והפיתוח	הפחתה זו בוצעה על מנת להעביר יתרות תקציב בלתי מנוצלות בסוף השנה מהרשויות והתכניות המפורטות לרזרבה הכללית ולממן התחייבויות והריביות עבור מלוות העצמאות והפיתוח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-14,809,000	-	-	-	-
45.06.02	מלוות באמצעות ערבויות	הקצאה זו מועברת לרזרבה הכללית עקב ניצול חלקי מהתקציב המתוכנן לסעיף מלוות באמצעות ערבויות, בהתאם לייעול השימוש בתקציב לקראת סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-919,000	-	-	-	-
45.06.03	מלוות אחרים	ההעברה בוצעה כדי להעביר יתרות בלתי מנוצלות מסעיפים שונים לרזרבה הכללית, לאחר שבוצעה בדיקה של סיום השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-42,688,000	-	-	-	-
46.01.01	מענקי שיחרור	העברה זו בוצעה עקב צורך בהפחתת התקציב המיועד למענקי שחרור והעברתו לרזרבה הכללית לשם ייעול ניצול המשאבים בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-41,000,000	-	-	-	-
46.01.03	קרן לסיוע נוסף	הקיצוץ בתקציב קרן לסיוע נוסף נועד להעביר עודפי תקציב מרכיב זה בסעיף חוק חיילים משוחררים לרזרבה הכללית לצורך ניצול יעיל של המשאבים בסוף שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,000,000	-	-	-	-
73.30.01	פעולות שונות במשק המים	העברת תקציב מסעיף פעולות שונות במשק המים לרזרבה הכללית נועדה לאפשר גמישות תקציבית נדרשת לסוף שנה ולהתמודדות עם שינויים בלתי צפויים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
73.30.02	פיתוח מפעלי ביוב	הפחתת תקציב של 700,000 ש״ח מסעיף פיתוח מפעלי ביוב בוצעה לצורך העברתו לרזרבה הכללית, בהתאם לחלוקת יתרות בסוף השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-700,000	-	-	-	-
73.30.03	מענקים לתאגידי מים	השינוי בוצע על מנת להעביר תקציב פנוי בסוף שנה מסעיף מענקים לתאגידי מים לרזרבה הכללית במסגרת ניהול עודפים ויעדי התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,620,000	-	-	-	-
26.11.01	שכר ותפעול	הקצאת התקציב בסעיף שכר ותפעול במשרד להגנת הסביבה קוצצה על מנת להעביר יתרה תקציבית לרזרבה הכללית לקראת סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,068,000	-	-	-	-
26.12.01	פעולות יחידות המשרד	הפחתת תקציב בסך 22,804,000 ש"ח בסעיף פעולות יחידות המשרד במשרד להגנת הסביבה נועדה לצורך העברת מקור לרזרבה הכללית ולשימוש בתשלום ריבית ועמלות בסוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-22,804,000	-	-	-	-
83.04.02	פרוייקטים בתכנון	השינוי בוצע כדי להעביר יתרות תקציב בלתי מנוצלות בסוף השנה מסעיף 'פרוייקטים בתכנון' בסעיף 83 לרזרבה הכללית, בהתאם לצורך בניצול תקציבי יעיל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-33,199,000	-	-	-	-
83.06.03	השקעות בטחוניות	הקיצוץ בתקציב השקעות בטחוניות נועד להעביר יתרות תקציביות בלתי מנוצלות בסוף השנה לרזרבה הכללית כדי לאפשר מימון הוצאות ריבית ועמלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-45,000,000	-	-	-	-
04.52.15	מערך הדיגיטל הלאומי	הקיצוץ בתקציב מערך הדיגיטל הלאומי נובע מהעברת יתרות תקציב בלתי מנוצלות בסוף השנה לרזרבה הכללית, לצורך פינוי תקציב לתשלום ריבית ועמלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-29,394,000	-	-	-	-

מקור סוף שנה מסעיף 26

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, חוק חיילים משוחררים, משרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה, מפעלי מים לתשלום ריבית ועמלות