פניית מזומן + הרשאות אוקטובר

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2023 שרת התחבורה מציעה שינויים בתקציב משרדה, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 תחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 16,611 אלפי ש"ח בהוצאה וכן 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וזאת לפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי – 44,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב א. תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה וחשמל. ב. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 44,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקט הענן הממשלתי, הפחתת 6,014 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הסטות לתוכניות אחרות עבור תקצוב בפועל של שימושי המשרד. תכנית 40-50-02: השירות המטאורולוגי –4,235 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולוגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. ב. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 4,235 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת תקצוב תקנות שכר וכן עבור התייקרויות בהזמנות קיימות. תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים – 6,492 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: אגף א' כ"א ימי, מינהל וארגון , אגף בכיר כלכלה , תכנון וקשרי חוץ, אגף א' פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, אגף א' הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. ב. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 6,492 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת תקצוב תקנות שכר וכן התייקרות של תפעול הרשות. תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית 66 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק מתפקידה רת"א (רשות התעופה האזרחית) מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון. ב. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 66 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת תקצוב תקנות שכר וכן ההוצאות התפעוליות בהתאם לשימוש בפועל. תכנית 40-53-01: רשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 8,405 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-70 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 8,405 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הוצאות שכר וכן הוצאות הסברה ותפעול של הרלב"ד. תכנית 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית – 1,354 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות התחבורה הציבורית הסדירה, מטפל בתכנון מערך הקווים בכל הארץ, קובע מאפייני רמת שרות (תדירות ,תעריפים, מיקום תחנות) נותן רישיונות קווים למפעילים, מנהל פיקוח ובקרה על התאמת הביצוע לתכנון ומטפל בסבסוד והתחשבנות כספית עם מפעילי התחבורה הציבורית. מנהיג תחרות בענף התחבורה הציבורית, מקדם אמצעי כרטוס מתקדמים ועובד על מגוון טכנולוגיות הסעה. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,354 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת תקצוב תקנות שכר. תכנית 40-55-01 רשות המטרו – 21 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד התחבורה באמצעות רשות המטרו מופקד על הוצאה לפועל של פרויקט המטרו בגוש דן. בתוכנית זו מתוקצבים עובדי הרשות וכן הפעילות השוטפת של רשות המטרו. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 21 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת תקצוב תקנות שכר.