שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-11-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה לכלכלה ותעשייה
124,914,000₪
הודעה לועדה
2023/38-005
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 124,914,000 | - | - | - | - | ||
| 38.30.01 | הפעלת הרשות לחדשנות | העודף נבע מהתחייבויות לשנת 2022 עבור חוזים עתידיים שתקופת התשלום החלה בשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,037,000 | - | - | - | - | ||
| 38.30.02 | מענקי מחקר ופיתוח | השינוי נעשה בשל מענקים רב שנתיים שניתנים בתכנית זו, אשר משולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל, וכן כללו כספים שהוענקו במסגרת נגיף הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 44,267,000 | - | - | - | - | ||
| 38.30.04 | מו"פ בין-לאומי | השינוי נוצר בשל התחייבויות שנתיות שאינן קלנדריות מול גורמים בין-לאומיים שהתשלום להם מבוצע במספר פעימות במהלך השנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,000 | - | - | - | - | ||
| 38.40.01 | קידום השקעות ועידוד | השינוי נועד להעביר עודפים שנוצרו בשל מענקים רב שנתיים המשולמים לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 23,475,000 | - | - | - | - | ||
| 38.40.04 | קידום הייצוא ועידוד | עודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברות כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. הפרויקטים בתחום העסקים הקטנים והבינוניים הינם רב שנתיים והעודפים בהם עוברים לפי הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,753,000 | - | - | - | - | ||
| 38.40.09 | פעולות כלליות לקידום | העודפים נוצרו בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,005,000 | - | - | - | - | ||
| 38.70.01 | שכר | העודפים בתכנית נוצרו בשל התשלומים לעניין עובדי המשרד בחו"ל שמועברים בסוף השנה כמקדמה לתחילת שנה הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 290,000 | - | - | - | - | ||
| 38.70.02 | תפעול | העברת העודפים התבצעה בשל התחייבויות הנמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,024,000 | - | - | - | - | ||
| 38.90.01 | שכר ופעולות | העודפים בתכנית נוצרו בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 61,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 124,914 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 - כלכלה ותעשייה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 124,914 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות:
עיקרי החלוקה לפי תוכניות
תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות לחדשנות – 7,037אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית היא תכנית התפעול של הרשות הכוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר, מערך הבודקים הטכנולוגי, שכר דירה, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2022 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2023.
תכנית 38-30-02: מענקי מחקר ופיתוח 44,267 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תוכניות המענקים והתמיכות הניתנים על ידי רשות החדשנות, שביניהן קרן המו"פ, תכנית הפיילוטים, חממות יזמות, תכנית תנופה, מחקר יישומי באקדמיה ומאגדי מגנ"ט.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל. בתכנית זו נכללו בסכום עודפי התקציב כספים שהוענקו במסגרת נגיף הקורונה.
תכנית 38-30-04: מו"פ בין-לאומי – 2 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב חלקה של ישראל בתכנית המו"פ האירופי (HORIZON EUROPE), וכן את התקציב שמעבירה הרשות למימון קרנות מו"פ דו-לאומיות (קוריאה, סינגפור, קנדה והודו) ומכלול ההסכמים דו-לאומיים לתמיכה מקבילה (CERN, שת"פ אנרגיה ישראל-ארה"ב וכיו"ב).
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות שנתיות, שאינן קלנדריות, מול גורמים בין-לאומיים שהתשלום להם מבוצע במספר פעימות במהלך השנה.
תכנית 38-40-01: קידום השקעות ועידוד תעסוקה – 23,475 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות – מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון ומסלולים לעידוד התעסוקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל.
תכנית 38-40-04: קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים –24,753 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות הנספחים הכלכליים של ישראל בחו"ל ואת פעילות הסיוע הממשלתית לעידוד עסקים קטנים ובינוניים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברות כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. הפרויקטים בתחום העסקים הקטנים והבינוניים הינם רב שנתיים והעודפים בהם עוברים לפי הביצוע בפועל.
תכנית 38-40-09: פעולות כלליות לקידום התעשייה – 9,005 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת פעילויות בתחום קידום התעשייה, תקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית.
תכנית 38-70-01: שכר – 290 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: הוצאות השכר של המשרד. תכנית זו כוללת את תקצוב שכר עובדי משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות הנספחים המסחריים וכן השכר של עובדים מקומיים וזרים בנספחויות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: התשלומים לעניין עובדי המשרד בחו"ל מועברים בסוף השנה כמקדמה לתחילת שנה הבאה.
תכנית 38-70-02: תפעול – 16,024 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית התפעול של המשרד כוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית.
תכנית 38-90-01: תפעול – 61 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית התפעול והשכר של רשות הרגולציה הכוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. וכן תקצוב הוצאות שכר עובדי הרשות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.