פנייה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 477,346 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 - כלכלה ותעשייה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 477,346 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות: עיקרי החלוקה לפי תוכניות תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות לחדשנות - 40,601 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית היא תכנית התפעול של הרשות הכוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר, מערך הבודקים הטכנולוגי, שכר דירה, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2022 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2023. תכנית 38-30-02: מענקי מחקר ופיתוח - 172,434 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תוכניות המענקים והתמיכות הניתנים על ידי רשות החדשנות, שביניהן קרן המו"פ, תכנית הפיילוטים, חממות יזמות, תכנית תנופה, מחקר יישומי באקדמיה ומאגדי מגנ"ט. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל. תכנית 38-30-04: מו"פ בין-לאומי – 10 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב חלקה של ישראל בתכנית המו"פ האירופי (HORIZON EUROPE), וכן את התקציב שמעבירה הרשות למימון קרנות מו"פ דו-לאומיות (קוריאה, סינגפור, קנדה והודו) ומכלול ההסכמים דו-לאומיים לתמיכה מקבילה (CERN, שת"פ אנרגיה ישראל-ארה"ב וכיו"ב). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות שנתיות, שאינן קלנדריות, מול גורמים בין-לאומיים שהתשלום מתבצע במספר פעימות במהלך השנה. תכנית 38-40-01: קידום השקעות ועידוד תעסוקה – 82,846 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות – מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון ומסלולים לעידוד התעסוקה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל. תכנית 38-40-04: קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים –86,337 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות הנספחים הכלכליים של ישראל בחו"ל ואת פעילות הסיוע הממשלתית לעידוד עסקים קטנים ובינוניים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברות כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. הפרויקטים בתחום העסקים הקטנים והבינוניים הינם רב שנתיים והעודפים בהם עוברים לפי הביצוע בפועל. תכנית 38-40-09: פעולות כלליות לקידום התעשייה – 40,972 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת פעילויות בתחום קידום התעשייה, תקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. תכנית 38-70-01: שכר – 1,675 אלפי ש"ח תיאור התכנית: הוצאות השכר של המשרד. תכנית זו כוללת את תקצוב שכר עובדי משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות הנספחים המסחריים וכן השכר של עובדים מקומיים וזרים בנספחויות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: התשלומים לעניין עובדי המשרד בחו"ל מועברים בסוף השנה כמקדמה לתחילת שנה הבאה. תכנית 38-70-02: תפעול – 52,117 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית התפעול של המשרד כוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. תכנית 38-90-01: תפעול – 354 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית התפעול והשכר של רשות הרגולציה הכוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. וכן תקצוב הוצאות שכר עובדי הרשות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.