פנייה 2 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 23,637 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית דנה בסעיף תקציבי: 37 – משרד התיירות עיקרי הפניה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 23,637 אלפי ש"ח משנת 2022 לשימוש בשנת 2023, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית מספר 1: 370102 - מנהלה, אסטרטגיה ותכנון - 2,692 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת הוצאה בגין התפעול השוטף של המשרד לרבות תחזוקה, שכר דירה, אבטחה, תקשורת, מחשוב, הדרכה ורווחה. כמו-כן, מתוקצבת ההוצאה עבור פעולות אגף אסטרטגיה ומדיניות, תכנון ומקרקעין כגון פעולות תכנון אזוריות, ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות ויעילות, סקרים, מחקר וסטטיסטיקה, טיוב רגולציה, קשרי חוץ, קידום חדשנות ותיירות בת-קיימא. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור הפעילות שביצעו במהלך הרבעון האחרון של השנה וכן עבור התקשרויות חוצות שנת תקציב בדגש על תחזוקה, חנייה ומחשוב. תכנית מספר 2: 370208 - הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 2,736 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, הכשרות כוח אדם בתיירות, מערך חממות התיירות וכן פעולות לסיוע להתמודדות עם מגפת הקורונה. כמו-כן, במסגרת התכנית מתוקצב מימוש ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת הכשרות כח אדם לתעשייה, מלגות לסטודנטים הניתנות בהתאם לשנות הלימודים והתחייבויות בגין ייעוץ במסגרת חונכות עסקית. תכנית הסיוע לענף המלונאות - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 327 מיום 16 באוגוסט 2020, אשר הורחבה במסגרת החלטת הממשלה מס' 466 מיום 25 באוקטובר 2020, ובהחלטת הממשלה מס' 175 מיום 25 ביולי 2021 שעניינן סיוע לענף המלונאות בעקבות משבר הקורונה. נכון לסוף שנת 2022 טרם הושלמה הבדיקה של כל המלונות שהגישו בקשות לסיוע במסגרת הפעימה השלישית והרביעית של הסיוע ועל כן ישנם עודפים. הקרן לתקצוב אירועים - נכון לסוף שנת 2022 טרם הושלמה הבדיקה של כל הבקשות לסיוע במסגרת הקרן ועל כן ישנם עודפים. תכנית מספר 3: 370316 – פעולות שיווק תיירות – 18,209 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל. פעולות אלו כוללות פעולות שיווקיות כגון, פרסומים, הפקה והדפסה של חומר פרסומי, אירוח עיתונאים ומובילי דעה ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים העודפים נובעים מהתקשרויות חוצות שנת תקציב עבור פעילות שיווק בחו"ל, שהתשלום בגינם מגיע מספר חודשים לאחר הביצוע בפועל, וכן מהתקשרויות חוצות שנת תקציב עבור שכירות לשכות המשרד בחו"ל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.