מפתח התקציב - מקור לסעיף 37

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 12, 13

מזהה הבקשה: 2023/37-002

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	8,750,000	-	6
37.01.01	שכר	השינוי בוצע לצורך תקצוב שישה תקני כח אדם חדשים והתאמת תקציב השכר בפועל לפעילות השוטפת של משרד התיירות בהתאם לביצוע ולתכנית העבודה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,500,000	-	-	-	6
37.01.02	מנהלה	ההשינוי נועד לתגבור שירותי המחשוב של המשרד לצורך כניסה לפרויקט הענן הממשלתי, לאפשר בדיקות כדאיות ויעילות, סקרים שונים ומחקרי שוק תומכי החלטה לעולם השיווק, וכן לתגבור הפעילות השוטפת של המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			14,800,000	-	-	-	-
37.02.08	הכשרת כח אדם ושירותי	התקצוב נועד לשיפור חווית התייר בישראל, לפרסום נוהל תמיכה באירועים ומופעים ותגבור הפעלת מורי הדרך והחונכות העסקית של המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,300,000	-	-	-	-
37.03.16	פעולות שיווק תיירות	המטרה היא להקצות תקציב נוסף לפעילות השיווק של משרד התיירות בארץ ובחו"ל, כולל פרסומים, קמפיינים, השתתפות בירידי תיירות, הסכמי יח"צ ואירוח ידוענים, וכן לאפשר חתימה על הסכם רב-שנתי עם מישלין ויצירת חוזים ארוכי טווח לשכירת לשכות התיירות בחו"ל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			35,650,000	-	8,750,000	-	-
13.02.04	פעילות ממשלתית רוחבית	השינוי בוצע לצורך מימון תקציב משרד התיירות בשנת 2023, הכולל תגבור שירותי מחשוב, שיפור מערך השיווק בארץ ובחו"ל, חיזוק פעילות מורי הדרך והכשרות כוח אדם, ותגבור פעילות שוטפת בהתאם לתכנית העבודה ולביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-62,250,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2023 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -62,250 אלפי שקלים חדשים מסעיף - הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 62,250 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - תיירות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית דנה בסעיף תקציבי: 37 – משרד התיירות עיקרי הפניה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב משרד התיירות בסך של 62,250 אלפי ש"ח בהוצאה, 8,750 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, ו-6 תקני כח אדם עבור השלמת תקציב המשרד בהתאם לתכנית העבודה ולביצוע בפועל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: שכר - 370101 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות הוצאות השכר וההעסקה של עובדי המשרד, למעט שכר של עובדי לשכות התיירות בחוץ לארץ. מטרת השינוי: תקצוב סך של 6 תקני כח אדם עבור הפעילות השוטפת של המשרד ותקצוב בהתאם של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה להתאמת התקציב לביצוע. מנהלה אסטרטגיה ותכנון - 370102 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת הוצאה בגין התפעול השוטף של המשרד לרבות תחזוקה, שכר דירה, אבטחה, תקשורת, מחשוב, הדרכה ורווחה. כמו-כן, מתוקצבת ההוצאה עבור פעולות אגף אסטרטגיה ומדיניות, תכנון ומקרקעין כגון פעולות תכנון אזוריות, ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות ויעילות, סקרים, מחקר וסטטיסטיקה, טיוב רגולציה, קשרי חוץ, קידום חדשנות ותיירות בת-קיימא מטרת השינוי: תקצוב סך של 14,800 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור שירותי המחשוב של המשרד לצורך כניסה לפרויקט הענן הממשלתי, עבור אגף אסטרטגיה וייעוץ לצורך ביצוע בדיקות כדאיות ויעילות, סקרים שונים ומחקרי שוק תומכי החלטה לעולם השיווק, וכן תגבור הפעילות השוטפת של המשרד. הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל - 370208 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, הכשרות כוח אדם בתיירות, מערך חממות התיירות וכן פעולות לסיוע להתמודדות עם מגפת הקורונה. כמו-כן, במסגרת התכנית מתוקצב מימוש ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,300 אלפי ש"ח בהוצאה עבור שיפור חווית התייר בישראל, עבור פרסום נוהל תמיכה באירועים ומופעים ועבור תגבור מערך של הפעלת מורי הדרך ומערך החונכות העסקית של המשרד. פעולות שיווק תיירות - 370316 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל. פעולות אלו כוללות פעולות שיווקיות כגון, פרסומים, הפקה והדפסה של חומר פרסומי, אירוח עיתונאים ומובילי דעה ועוד. מטרת השינוי: תקצוב סך של 35,650 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילות השיווק של המשרד בארץ ובחו"ל –פרסומים וקמפיינים, השתתפות בירידי תיירות בעולם, הסכמי יח"צ במספר מדינות ואירוח של ידוענים. בנוסף תקצוב סך של 8,750 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור חתימה על הסכם רב-שנתי עם מישלין ועבור יצירת חוזים ארוכי טווח של המדינה לשכירת לשכות התיירות בחו"ל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

מקור לסעיף 37 - פניה ראשונה

העברה מהוצאות שונות למשרד התיירות