מפתח התקציב - גגות חרבות ברזל 2023 - קופסה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 9005

מזהה הבקשה: 2023/36-013

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			156,995,000	-	-	-	-
36.30.02	תפעול	השינוי בוצע להפחתת עלויות התפעול בפרויקט לאור תכנון מחודש.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,447,000	-	-	-	-
36.40.01	רגולציה, מחקר ואכיפה	השינוי נועד להתייעלות בתקציב רגולציה, מחקר ואכיפה עם הפחתת הוצאה נטו בשיעור של 1,182,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,182,000	-	-	-	-
36.41.01	סבסוד שהות ילדי הורים	השינוי בוצע על מנת לספק תקציב נוסף לסבסוד שהות ילדי הורים, עם נטו הוצאה של 185,816,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			185,816,000	-	-	-	-
36.42.01	עידוד תעסוקת אוכלוסיות	השינוי נעשה במטרה לשפר את התקציב המיועד לעידוד תעסוקת אוכלוסיות באופן יעיל יותר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-9,850,000	-	-	-	-
36.43.02	תפעול ופעולות	השינוי נועד להפחתת הוצאות ניטו של התפעול והפעולות במסגרת תקציב לשנת 2023 בסכום של 2,758,000 שקלים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,758,000	-	-	-	-
36.44.03	הכשרה מקצועית, לרבות	השינוי נעשה כדי לצמצם בעלויות ההכשרה המקצועית בשל העברות פנימיות בתקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,723,000	-	-	-	-
36.44.06	הכשרת הנדסאים וטכנאים	שינוי התקציב בוצע כתוצאה מאישור משפטי להעברת תקציב 1 לשנת 2023 בכנסת, הכולל הפחתה נטו בהוצאות להכשרת הנדסאים וטכנאים במקודד 364406.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,861,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: תקציב מספר 1 לשנת 2023 רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי תקציב מספר 1 לשנת 2023, שאושר בכנסת.