מפתח התקציב - פנייה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2023/36-001

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			565,210,000	-	-	-	-
36.30.02	תפעול	העודפים נובעים מהתחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2022 לתקופה של שנה, אשר משולמות באופן חודשי והועברו לשימוש בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			27,703,000	-	-	-	-
36.40.01	רגולציה, מחקר ואכיפה	העודף נוצר בשל ההתקשרויות לפעילות חוצה שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני והדרכות בטיחות, כך שהעודף שנוצר עובר למימון הפעילות בחוזה בשנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			22,064,000	-	-	-	-
36.41.01	סבסוד שהות ילדי הורים	העודפים בתוכנית סבסוד שהות ילדי הורים נוצרו מפעילות משפחתונים והצהרונים שחוצת שנת תקציב, דבר המוביל לתשלום סבסוד חוצה שנת תקציב למפעילי המסגרות ולמוקד להורים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			55,798,000	-	-	-	-
36.42.01	עידוד תעסוקת אוכלוסיות	הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים לאוכלוסייה הערבית והחרדית הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			172,149,000	-	-	-	-
36.42.02	עידוד תעסוקת אוכלוסייה	העודפים נוצרו בתכנית זו בשל תחילתה של פעילות הכשרה ואבחון בשנת 2022 הנמשכת לשנת 2023, ולכן התשלומים עבור התחייבויות אלה ממשיכים גם לשנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,477,000	-	-	-	-
36.43.02	תפעול ופעולות	שירות התעסוקה מצוי בהתחייבויות לתקופות החוצות את שנת התקציב לתחזוקה ושיפוצים במבנים ותפעול מערכות מידע, כולל ניהול תכניות תעסוקה כמו 'מעגלי תעסוקה'.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,761,000	-	-	-	-
36.44.03	הכשרה מקצועית, לרבות	פעולות ההכשרה המבוצעת כוללות תכניות הכשרה אשר אינן חופפות את שנת התקציב וכוללת גם תכניות הכשרה לשילוב מובטלים עקב משבר הקורונה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			187,242,000	-	-	-	-
36.44.05	הכשרת נוער - בתי	העודפים נוצרו כיוון שפעילותם של בתי ספר מקצועיים מתבצעת בהתאם לשנת לימודים ולא לשנת תקציב, ולכן ההתחייבויות חוצות שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			21,755,000	-	-	-	-
36.44.06	הכשרת הנדסאים וטכנאים	העודפים נוצרו עקב כך שפעילות המכללות הטכנולוגיות במהלך שנת 2022 אינה מתלכדת עם שנת התקציב, ולכן ההתחייבויות שנעשו בגינם עברו לשימוש בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			26,213,000	-	-	-	-
36.60.01	מנהלת השירות	העודפים נוצרו בשל התחייבויות בפעילות השירות הלאומי שחוצות שנת תקציב, כולל תקצוב תקנים, היסעים, מגורים והכשרות למתנדבי השירות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			40,048,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 565,210 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 - תעסוקה עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 565,210 אלפי ש"ח במזומן, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 36-30-02: תפעול 27,703 אלפי ש"ח תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2022 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2023. תכנית 36-40-01: רגולציה, מחקר ואכיפה – 22,064 אלפי ש"ח תכנית זו מאגדת מספר יחידות בזרוע העבודה העוסקות באכיפת חוקי עבודה, בטיחות בעבודה, נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, רישום עיסוקים ומחקר. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות בתכנית זו הן לפעילות החוצה שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני והדרכות בטיחות, כך שהעודף שנוצר עובר למימון הפעילות בחוזה בשנה העוקבת. תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים – 55,798 אלפי ש"ח האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בגין פעילות משפחתונים והצהרונים הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד לגופים המפעילים את המסגרות האלה ומוקד להורים חוצים שנת תקציב. תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות – 172,149 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים לאוכלוסייה הערבית והחרדית הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. בנוסף לתוכניות הכשרה ואבחון נוספות אשר פעלו בשנת 2022 ונמשכות גם לתוך שנת 2023 ובהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות, הכוללות גם תכניות תעסוקה יעודיות לאוכלוסיות להחזרה ושילוב עובדים בשוק העבודה עקב משבר הקורונה אשר החלו בשנה שעברה. תכנית 36-42-02: עידוד תעסוקת אוכלוסייה – 1,477 אלפי ש"ח תכנית מיישמת את החלטת הממשלה בנוגע לגיל פרישה וכוללת תכניות תעסוקה ייעודיות לאוכלוסיות שנמצאו זכאיות מתוקף החלטת הממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו מבוצעות תכניות הכשרה ואבחון אשר החלו לפעול ב2022 ונמשכות גם לתוך שנת 2023 ובהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות. תכנית 36-43-02 : שירות התעסוקה - תפעול ופעולות- 10,761 אלפי ש"ח שירות התעסוקה מקבל ומטפל בקהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בגין המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות לשיפוצים ואחזקה ותפעול מערכות מידע. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. בנוסף שירות התעסוקה מפעיל תכניות שילוב בעולם העבודה הכוללות את "מעגלי תעסוקה", ולצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת . תכנית 36-44-03 : הכשרה מקצועית – 187,242 אלפי ש"ח האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב וכוללת גם תכניות הכשרה שנעשו לשילוב מובטלים עקב משבר הקורונה. תכנית 36-44-05 : הכשרת נוער- בתי ספר – 21,755 אלפי ש"ח אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מדובר בפעילות של בתי ספר מקצועיים אשר הפעילות בהם מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב ולכן ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. תכנית 36-44-06 : הכשרת הנדסאים וטכנאים- 26,213 אלפי ש"ח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב לכן נוצרו העודפים. תכנית 36-60-01 : מנהלת השירות האזרחי- לאומי – 40,048 אלפי ש"ח רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים שנה או שנתיים מזמנם צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר קיבלו פטור משירות ביטחון או שלא נקראו לגיוס (בני מיעוטים), בפעילות אזרחית לחיזוק החוסן החברתי שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב, לרבות תקצוב תקנים של השירות הלאומי, תקצוב מערך ההיסעים, המגורים וההכשרות למתנדבי השירות. השפעה על כוח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 1 להעברת עודפים

העברה לתעסוקה