שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-11-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד האנרגיה
17,949,000₪
הודעה לועדה
2023/34-013
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 17,949,000 | - | - | - | - | ||
| 34.30.02 | תפעול ופעולות | השינוי נעשה עקב התקשרויות לשירותים חוצי שנה קלנדרית והתשלומים בגינם נעשים לאחר השלמת הפרויקט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,412,000 | - | - | - | - | ||
| 34.30.03 | יחידות מקצועיות | השינוי בתוכנית 343003 בוצע כדי לממן את הפעילות המקצועית של מטה משרד האנרגיה, עקב התחייבויות חוצות שנה ותשלומים עבור תמיכת המדען הראשי בפרויקטים רב שנתיים ותשלומים לאחסון מלאי דלקי חירום. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,801,000 | - | - | - | - | ||
| 34.31.02 | תפעול ופעולות | שינוי זה נעשה מכיוון שהוצאות תפעול והתקשרויות חוצות שנה קלנדרית שהביצוע שלהם הינו בשנה העוקבת למועד לחיוב התקציב, וכן התקשרויות לביצוע מחקרים בתקציבים ייעודים שהתקבלו בסוף שנת 2022 שלא סופקו במלואם ויסופקו בשנת 2023, יצרו את העודפים בתכנית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,736,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 17,949 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 34 - משרד האנרגיה
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 17,949 אלפי ש"ח, בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 343002 תפעול ופעולות - 1,412 אלפי ש"ח
תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד ופעילותו השוטפת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לשירותים אשר חוצים שנה קלנדרית, כמו חידושי תוכנה מול ספקיות בחו"ל והתחייבויות אשר התשלום בגינם בפועל נעשה לאחר השלמת הפרויקט.
תכנית 343003 : יחידות מקצועיות - 13,801 אלפי ש"ח
תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות המקצועית של מטה המשרד: התייעלות אנרגטית במגזרים השונים; מענקי המדען הראשי במשק האנרגיה למחקרים, בדיקות היתכנות טכנולוגית ופרוייקטי חלוץ והדגמה; אכיפה ופיקוח במשקי החשמל, אוצרות הטבע, הדלק והגפ"מ; פיתוח משק הגז, הנפט והמחצבים; תכנון סטטוטורי במשק האנרגיה; ייעוץ ומחקרים עבור כלל יחידות המשרד; הוצאות מינהל הדלק בשעת חירום; שדרוג ופרישת תשתית חלוקת הגז הטבעי ואחסון דלקי חירום.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לפרויקטים ולתכנון הכוללים שירותי יעוץ בהם התשלום נעשה בהתאם לקצב הביצוע וההוצאה היא חוצת שנה.
תשלומים עבור אחסון מלאי דלקי חירום, אשר משולמים בתחילת השנה בעבור החודשים האחרונים של השנה.
תשלום עבור תמיכת המדען הראשי בפרויקטים, מחקרים וקרנות אשר הינם רב שנתיים לפי אבני דרך שמשתנות בהתאם להתקדמות המחקר.
תכנית 343102 : מכון גיאולוגי - תפעול ופעולות - 2,736 אלפי ש"ח
תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות המיועדות לתפעול ואחזקת מכוני המחקר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות תפעול והתקשרויות חוצות שנה קלנדרית אשר הביצוע שלהם הינו בשנה העוקבת למועד לחיוב התקציב.
התקשרויות לביצוע מחקרים בתקציבים ייעודים שהתקבלו במכון בסוף שנת 2022, והשירות ומלוא הציוד בגינן טרם סופק ולכן הביצוע יתממש בשנת 2023.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.