שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-06-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד האנרגיה
103,555,000₪
הודעה לועדה
2023/34-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 103,555,000 | - | - | - | - | ||
| 34.30.02 | תפעול ופעולות | העודפים בתכנית 343002 נוצרו כתוצאה מהתקשרויות לשירותים חוצי שנה קלנדרית כגון חידושי תוכנה מול ספקיות בינלאומיות והתחייבויות שתשלומיהם התבצעו לאחר השלמת הפרויקט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,140,000 | - | - | - | - | ||
| 34.30.03 | יחידות מקצועיות | לאחר שהתחייבויות לשירותי ייעוץ ומחקר ופרויקטי מדען ראשי לא מומשו במלואן בשנת 2022 וההוצאות חוצות שנה, הועברו עודפים בסך 79,631 אלפי ש"ח לשימוש בשנה שלאחר מכן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 79,631,000 | - | - | - | - | ||
| 34.31.02 | תפעול ופעולות | העודפים בתכנית נוצרו בשל הוצאות תפעול והתקשרויות חוצות שנה קלנדרית שהביצוע שלהן יתממש בשנת 2023 והתקשרויות לביצוע מחקרים שלא סופקו שירותיהם בציודם במלואם בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,784,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 103,555 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 34 - משרד האנרגיה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 103,555 אלפי ש"ח בהוצאה, בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 343002: משרד האנרגיה – תפעול ופעולות 8,140 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד ופעילותו השוטפת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין: התקשרויות לשירותים אשר חוצים שנה קלנדרית, כמו חידושי תוכנה מול ספקיות בחו"ל והתחייבויות אשר התשלום בגינם בפועל נעשה לאחר השלמת הפרויקט.
תכנית 343003 : משרד האנרגיה – יחידות מקצועיות – 79,631 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות המקצועית של מטה המשרד: התייעלות אנרגטית במגזרים השונים; מענקי המדען הראשי במשק האנרגיה למחקרים, בדיקות היתכנות טכנולוגית ופרוייקטי חלוץ והדגמה; אכיפה ופיקוח במשקי החשמל, אוצרות הטבע, הדלק והגפ"מ; פיתוח משק הגז, הנפט והמחצבים; תכנון סטטוטורי במשק האנרגיה; ייעוץ ומחקרים עבור כלל יחידות המשרד; הוצאות מינהל הדלק בשעת חירום; שדרוג ופרישת תשתית חלוקת הגז הטבעי ואחסון דלקי חירום.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לפרויקטים ולתכנון הכוללים שירותי יעוץ בהם התשלום נעשה בהתאם לקצב הביצוע וההוצאה היא חוצת שנה.
תשלומים עבור אחסון מלאי דלקי חירום, אשר משולמים בתחילת השנה בעבור החודשים האחרונים של השנה.
תשלום עבור תמיכת המדען הראשי בפרויקטים, מחקרים וקרנות אשר הינם רב שנתיים לפי אבני דרך שמשתנות בהתאם להתקדמות המחקר.
תכנית 343102: מינהל האדמה והים – תפעול ופעולות - 15,784 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות המיועדות לתפעול ואחזקת מכוני המחקר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות תפעול והתקשרויות חוצות שנה קלנדרית אשר הביצוע שלהם הינו בשנה העוקבת למועד לחיוב התקציב.
התקשרויות לביצוע מחקרים בתקציבים ייעודים שהתקבלו במכון בסוף שנת 2022, והשירות ומלוא הציוד בגינן טרם סופק ולכן הביצוע יתממש בשנת 2023.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.