פנייה תקציבית - ספטמבר 2023

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2023 שר החקלאות ופיתוח הכפר מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 משרד החקלאות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 42,000 אלף ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת, כמו שינויים פנימיים בסעיפי המשרד בתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר. עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות תכנית מספר 330102: הוצאות שוטפות לפעילות משרד החקלאות – תקצוב סכום של 27,560 אלף ש"ח בהוצאה ותקצוב של 32,000 אלף ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות השכר והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות, רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח, פעולות מקצועיות של היחידות השונות, ניטור מזיקים, תחזוקת תחנות מטאורולוגיות, התקשרויות לבקרה על ביצוע תמיכות, פעולות לקידום רווחת בעלי חיים הפקת קורסים וימי עיון מקצועיים למגדלים. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סכום של 4,000 אלף ש"ח למערכת מידע ליבוא מוצרים מן החי. תקצוב סכום של 2,000 אלף ש"ח עבור נסיעות לחו"ל של עובדי השירותים הווטרינרים, לתגבור אישורי יבוא של מוצרים מן החי. 940 אלף ש"ח במזומן העברה מתוכנית 330602, ממחקרים במימון המדען הראשי, עבור מחקרים המבוצעים במכון הווטרינרי. תקצוב סכום של 20,000 אלף ש"ח במזומן עבור פעולות והשקעות רב שנתיות (שיפוץ מבנים ופתוח מערכות מידע ומחשוב) בהתאם לקצב הביצוע בתקנת הרשאה. תקצוב סכום של 620 אלף ש"ח במזומן לטובת פרויקטים של התייעלות אנרגטית. תקצוב סכום של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה לטובת הכנסות מרמ"י בגין פינוי מתחם צריפין, שנועדו לממן את הוצאות העתקת החווה והלול למתחם הקריה החקלאית בבית דגן. תקצוב סכום של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, בשל גידול בהכנסות מאגרות ודמי שירות הנגבים בגין שירותים שמוענקים לציבור המגדלים ובניהם חיסונים ובדיקות מעבדה, וגידול בהוצאות למתן אותם שירותים בהתאמה. תכנית מספר 330202: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי – תקצוב סכום של 24,250 אלף ש"ח בהוצאה, תקצוב סכום של 10,000 אלף ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת, ותקצוב סכום של 25,000 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סכום של 1,210 אלף ש"ח במזומן לטובת פרויקטים של התייעלות אנרגטית. תקצוב סכום של 23,040 אלף ש"ח במזומן עבור השקעות רב שנתיות של מנהל המחקר החקלאי, בהתאם לקצב הביצוע בתקנת הרשאה. תקצוב סכום של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת, בשל גידול בהכנסה של מנהל המחקר החקלאי מקרנות מחקר חיצוניות. תקצוב סכום של 25,000 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב עבור השקעות רב שנתיות של מנהל המחקר החקלאי בהקמת מרכזי מחקר חדשים (אגרו-טכנולוגיה מיקרוביאלית, בינה מלאכוית בחקלאות, שינויי אקלים). תכנית מספר 330602: תמיכות ומחקרים בחקלאות – העברת סכום של 51,810 אלף ש"ח בהוצאה ו-25,630 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכה לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). מטרת השינוי התקציבי: שינוי פנימי של 20,000 אלף ש"ח במזומן לתוכנית 330102, בהתאם לקצב הביצוע בתקנות הרשאה להתחייב. שינוי פנימי של 32,060 אלף ש"ח במזומן לתוכנית 330202 בהתאם לקצב הביצוע בתקנות הרשאה להתחייב. שינוי פנימי של 25,000 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב לתוכניות 330202 עבור הקמת מרכזי מחקר חדשים במנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני). שינוי פנימי של 630 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב לתוכניות 330901. תכנית מספר 330901: מנהלת תנופה – תקצוב סכום של 630 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו מתקצבת את מנהלת תנופה האחראית על טיפול במפוני גוף קטיף לפי חוק ההתנתקות. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סכום של 630 אלף ש"ח בהרשאה להתחייב עבור התחייבויות להשלמת הסכמי העתקה על פי החלטות הוועדה המיוחדת. השפעה על כח אדם: