פנייה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 360,025 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 – משרד החקלאות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 360,025 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 33-01-02: הוצאות שוטפות לפעילות המשרד – 131,648 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקיון, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2022. תרכיבי חיסונים למחלת "פה וטלפיים". אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה. בדיקות מזון לבעלי חיים (סקר שאריות של מזהמים במספוא). תרכיבים לחיסוני כלבת. תכנית 33-02-02: הוצאות שוטפות לפעילות – 19,357 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקיון, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש ציוד למחקרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכונים השונים והמעבדות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות החוצות שנת תקציב – התקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2022. אספקת מזון לבעלי חיים. שירותי אחזקה ורכש של מכשור מעבדות וציוד חממות. קבלת תשלומי מקדמות מקרנות המממנות מחקרים לקראת סוף שנת התקציב להוצאות המחקר בשנה הקרובה. התחייבויות למוסדות מחקר עבור חוקרי משנה השותפים בביצוע מחקרים. התחייבויות לפוסט דוקטורנטים שמצטרפים לצוות המחקר. 3 . תכנית 33-06-02: תמיכות ומחקרים בחקלאות – 200,227 אלפי ש"ח תכנית פעולה זו כוללת תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים על פי חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בע"ח, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, עידוד יצוא חקלאי, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תכנית למינוף המו"פ היישומי ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו היא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות לנתמך למועד התשלום בפועל. תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע"י הנתמך (חקלאי, אגודה שיתופית, מועצה אזורית וכו'). 4 . תכנית 33-06-03: תמיכות צער בעלי חיים – 20,927 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את פעולות להגנה על בעלי חיים בהתאם לחוק הסדרת פיקוח על כלבים וכן בהתאם לחוק צער בעלי חיים הכולל בין היתר עיקור וסירוס חתולים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקצוב בתכנית זו כולל, בין היתר, תשלום לרשויות בגין פעולות סירוס ועיקור של בעלי חיים, שבמסגרתה ניתנים כתבי אישור לרשויות ממשרד החקלאות, והתשלום מבוצע רק לאחר קבלת דו"ח ביצוע מהרשויות, כך שקיים פער מובנה בין החיוב לבין התשלום הגורם להיווצרות עודפים. 5 . לתכנית 33-09-01: מנהלת תנופה – 8,793 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את כל הוצאות הפעילות המקצועית לטיפול במפוני גוש קטיף. פעולות אלה כוללות את ההוצאות הבאות: מימון הסכמי ההעתקה שנחתמו עם המפונים ע"פ סעיף 85 וסעיף 81 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, תקציב המיועד לתשלום פיצויים, מענקים ושיפוי ע"פ החלטות ועדת הזכאות בהתאם לחוק, תקציב המיועד למתן תשלום חודשי עבור הסתגלות וגמול פרישה ע"פ החלטות ועדת הזכאות בהתאם לחוק על תיקוניו ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו היא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות למועד התשלום בפועל. תשלומי ההסכמים בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות המעידות על ביצוע בפועל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.