שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-10-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד העלייה והקליטה
49,843,000₪
הודעה לועדה
2023/30-004
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 49,843,000 | - | - | - | - | ||
| 30.11.02 | מינהל ואמרכלות | העודפים נוצרו בשל התחייבויות לתשלום עבור הוצאות מחשוב בתכנית מינהל ואמרכלות שנוצרו בסוף שנת 2022, כך שהתשלום בגינן מתבצע רק בשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,300,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.01 | דיור | הבקשה לשימוש בעודפי תקציב עבור תכנית דיור נעשתה בשל התחייבויות על תשלומי שכר הדירה למקבצי הדיור לקשישים ולמרכזי הקליטה, וכן התחייבויות על תשלומי סיוע בגין מבצע "עולים הביתה" בעקבות אירועי המלחמה באוקראינה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,832,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.02 | חטיבת הפרט | השינוי בוצע בגלל התחייבויות על מלגות הסטודנטים שמתבצעות בחודשים ספטמבר-אוקטובר, בעוד שהתשלומים למוסדות מתבצעים במהלך השנה, ולכן העודפים הם על שכר לימוד ומלגות וכן התחייבויות רב-שנתיות למלגות למדענים והתחייבויות בגין קידומי העסקה לעולים חדשים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,540,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.04 | חטיבת רשויות, ארגונים | העברת העודפים עבור חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה נובעת מהתחייבויות לתשלום שנוצרו בשנת 2022 אך התשלום עבורן צפוי להתרחש בשנת 2023 בשל תשלומים המתבצעים לאחר הגשת דו"חות ביצוע מהרשויות והעמותות השונות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,450,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.08 | עידוד עלייה | העודפים בתכנית עידוד עלייה נוצרו עקב עיכוב בהגשת דו"חות הביצוע על ידי המפעילים בחו"ל עבור פעילות שהתקיימה בשנת 2022, והתשלום הצפוי בשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,721,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 49,843 אלפי שקלים חדשים מסעיף 30 - משרד העלייה והקליטה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 30 – משרד העלייה והקליטה.
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 47,843 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפניה בחלוקה לתכניות:
תכנית 301102 – מנהל ואמרכלות: 3,300 אלפי ש"ח.
תיאור התוכנית:
תכנית מנהל ואמרכלות כוללת את כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית מנהל ואמרכלות שנוצרו בסוף שנת 2022, כך שהתשלום בגינן מתבצע רק בשנת 2022. עיקר ההתחייבויות הן הוצאות מחשוב.
תכנית 301201 – דיור: 16,832 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
פתרונות הדיור לעולים מחולקים לשני סוגים: פתרונות הקבע - דיור ציבורי לקשישים עולים זכאים, ופתרונות זמניים - מרכזי קליטה, המשמשים כיום לקליטה ראשונית של עולים.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות המשרד על תשלומי שכר הדירה למקבצי הדיור לקשישים ולמרכזי הקליטה, וכן התחייבויות על תשלומי סיוע בגין מבצע "עולים הביתה" בעקבות אירועי המלחמה באוקראינה.
תכנית 301202 – חטיבת הפרט: 10,540 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
חטיבת הפרט כוללת תקציב המיועד לסייע בקליטתם של עולים בשוק העבודה, סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בהשמה איכותית, ולפיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים. בנוסף, כוללת התכנית סיוע לסטודנטים עולים הניתן בצורה של מלגות לשכר לימוד, שיעורי עזר ופעילויות חברתיות.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
ההתחייבות על מלגות הסטודנטים מתבצעות בחודשים ספטמבר-אוקטובר, תחילת שנת הלימודים האקדמאית, בעוד שהתשלומים למוסדות מתבצעים במהלך השנה. ולכן חלק משמעותי מהעודפים בתכנית זו הם על שכר לימוד ומלגות. כמו כן, קיימות התחייבויות רב-שנתיות למלגות למדענים והתחייבויות בגין קידומי העסקה לעולים חדשים.
תכנית 301204 – חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה: 16,450 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
תחומי הפעילות בחטיבת רשויות, ארגונים וקהילה כוללים סיוע במגוון תחומים ובטווח גילאים נרחב; סיוע בהפעלת סל תרבות באולפנים; פרויקטים לילדים ונוער; פרויקטים להנחלת השפה העברית וביסוסה; פרויקטים בתחום הזהות היהודית, הזהות הישראלית ושילוב תרבויות.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה שנוצרו בשנת 2022 אך
התשלום בגינן צפוי להיות בשנת 2023 בשל תשלומים המתבצעים לאחר הגשת דו"חות ביצוע
מהרשויות והעמותות השונות. רוב העודפים הם בהוצאות תמיכה ברשויות.
תכנית 301208 – עידוד עלייה: 2,721 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
התכנית לעידוד עלייה כוללת מספר פרויקטים - פרויקט עליה קבוצתית, ניהול והפעלה של 15 בתים ישראלים שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל, ותמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה.
הסיבות להיווצרות העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית עידוד עלייה אשר נוצרו בשל פעילות שהתקיימה בשנת 2022 אך עדיין לא בוצע התשלום עבורה בשל עיכוב בהגשת דו"חות הביצוע על ידי המפעילים בחו"ל. ההתחייבות תשולם בשנת 2023 בהתאם לדו"חות הביצוע שיתקבלו.
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.