מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 333

מזהה הבקשה: 2023/24-017

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			1,930,399,000	712,111,000	1,170,681,000	-712,111,000	-
24.02.01	שכר מטה	השינוי נעשה כדי לכסות את עלויות שכר מטה במשרד הבריאות לשנה הנוכחית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,540,000	-	-	-	-
24.02.05	תפעול מטה	השינוי בוצע על מנת להתאים את תקציב תפעול המטה להוצאות בפועל ולהחזיר חלק מהמימון לרזרבה הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,026,000	28,935,000	-45,000,000	-28,935,000	-
24.02.18	מכונים	שינויים אלו נוצרו כדי להקצות כספים פרוגרמטיים נוספים לפעילות מכונים תוך התאמת ההוצאות וההכנסות למגבלות התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,064,000	-11,614,000	-	11,614,000	-
24.07.01	הכשרות צוותים רפואיים	השינוי נועד לתמוך בהכשרת צוותים רפואיים במסגרת תקציב משרד הבריאות, תוך העברת תקציב מרזרבה כללית להגברת התמיכה בהכשרות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			12,615,000	-6,626,000	-	6,626,000	-
24.07.09	פעולות מרכזיות	הקיצוץ נועד להתמודד עם גרעון תקציבי גדול באמצעות הפחתת ההוצאה התקציבית הכוללת של משרד הבריאות בסעיף 'פעולות מרכזיות'.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-127,543,000	-1,195,000	-35,000,000	1,195,000	-
24.07.10	גריאטריה	השינוי מתבצע לצורך הקצאת משאבים נוספים לתחום הגריאטריה שתוקצב בחסר בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,471,000	14,689,000	-	-14,689,000	-
24.07.14	בריאות הנפש	השינוי התקציבי בוצע על מנת לאזן את ההוצאות וההתחייבויות בתחום בריאות הנפש, מה שדרש שינוי סכומים בבריאות הנפש והתחייבות מערכי הבריאות הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-305,273,000	-4,798,000	-50,000,000	4,798,000	-
24.16.03	רפואה מונעת	התקציב נועד לחיזוק תחום הרפואה המונעת לשיפור שיטות וקידום תוכניות מניעה במדינה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,557,000	2,837,000	-	-2,837,000	-
24.16.89	מעבדות בריאות הציבור	השינוי נעשה בשל תיעדוף וקיצוץ תקציבי, בהעברת תקציב ממעבדות בריאות הציבור למקורות אחרים במסגרת פניית סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-9,727,000	-	-	-	-
24.16.90	לשכות הבריאות	השינוי נעשה כדי לכסות על גידול בהוצאות לשכות הבריאות על ידי שימוש בתקציבים שהועברו מהמילואים הכלליים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			28,462,000	3,376,000	-	-3,376,000	-
24.20.03	קופות ובתי חולים –	הפניה נעשתה על מנת להגדיל את גבולות ההתחייבות וההוצאות במשרד הבריאות עבור קופות ובתי חולים בסוף השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,288,608,000	638,723,000	1,300,681,000	-638,723,000	-
24.22.10	כספי עזבונות	הכספים מיועדים לטיפול בנכסים מעזבונות שהוחלט להפקידם לתקציב משרד הבריאות כחלק מניהול כספים יעיל בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	7,635,000	-	-7,635,000	-
24.40.09	מרכז קהילתי יפו	השינוי בוצע כדי לאפשר תוספת תקציבית לפרויקט במרכז הקהילתי יפו, תוך הקטנת הוצאות גולמיות לשמירה על איזון פיננסי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,733,000	-933,000	-	933,000	-
24.50.01	מרכז גריאטרי נתניה	השינוי בוצע לצורך איזון תקציב מרכז גריאטרי נתניה עקב גריעת הכנסות ומתן מענה לעלויות גולמיות בלתי צפויות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-15,632,000	30,271,000	-	-30,271,000	-
24.50.02	מרכז גריאטרי פלימן	השינוי נעשה כדי להעביר כספים מהתקציב הכללי למרכז הגריאטרי פלימן לשם כיסוי הוצאות גולמיות מתוכננות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,524,000	11,389,000	-	-11,389,000	-
24.50.03	מרכז גריאטרי פרדס חנה	השינוי נעשה לצורך מימון הוצאות נוספות במרכז גריאטרי פרדס חנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,764,000	17,318,000	-	-17,318,000	-
24.50.04	מרכז גריאטרי שמואל	השינוי נעשה כדי לתמוך בפעילותו של מרכז הגריאטרי שמואל מבחינה תקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			37,539,000	-18,450,000	-	18,450,000	-
24.50.05	מרכז גריאטרי ראשון	הקצאת תקציב להוצאות נטו במרכז גריאטרי ראשון עבור שנת תקציב 2023 בסכום של 9,189,000 ש"ח לשם סגירת גירעונות וגידול במספר המאושפזים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,189,000	554,000	-	-554,000	-

פניית סוף שנה - משרד הבריאות

העברה למשרד הבריאות