מפתח התקציב - פניית תכניות עבודה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 89

מזהה הבקשה: 2023/24-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2023 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 421,515 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 24 - משרד הבריאות , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 421,515 אלפי ש"ח למשרד הבריאות עבור: תכניות העבודה של משרד הבריאות בהתאם לקצב הביצוע שלהן, מימוש החלטות ממשלה וכן תכניות חומש בסך של 46,040 אלפי ש"ח עבור הנושאים המפורטים להלן, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 562 מיום 23 במאי 2023, מס' 861 מיום 30 ביולי 2023, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2023 ואילך", וכן בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2023 ו-2024. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות כמפורט להלן: סך של 10,000 אלפי ש"ח עבור הרחבת תכניות "כוכבי הדרום" ו"כוכבי הצפון" למתמחים, סך של 1,500 אלפי ש"ח עבור תמיכה במיון הקדמי בקריית שמונה, סך של 9,760 אלפי ש"ח עבור תמיכה במוסדות ציבור המוכרים כארגוני עזר הפועלים בתחום רפואת החירום, סך של 9,760 אלפי ש"ח עבור מענה רפואי לציבור - תמיכה בארגוני מתנדבים לאומיים, סך של 1,250 אלפי ש"ח עבור תמיכה בארגונים רפואיים, סך של 3,910 אלפי ש"ח עבור תמיכה במוסדות ציבור המפעילים מאגר מידע של תורמי מח עצם, סך של 5,860 אלפי ש"ח עבור מרכזי חוסן ביו"ש, סך של 4,000 אלפי ש"ח הצטיידות בתי חולים בפריפריה. בנוסף, הפנייה כוללת סך של 675,000 אלפי ש"ח עבור תקצוב תכנית בריאות לאומית. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 240205: תפעול מטה 4,582 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציבי תפעול מטה משרד הבריאות כולל בטחון, דיור, טכנולוגיות, מחשוב, איכות ושירות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבת השתתפות הממשלה במגן דוד אדום, תקציבי דמי נזיקין ורשלנות רפואית וכן תפעול מערכות המידע של משרד הבריאות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,582 אלפי ש"ח עבור תחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע במערכת הבריאות, תוספת תקציב למגן דוד אדום עבור הרחבת תקינה והתייקרות בהסכם שכר, השלמה לפרויקטים בחטיבת טכנולוגיות וביחידת איכות ובטיחות. בנוסף תקצוב סך של 50,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תקצוב תכניות חדשנות ודיגיטציה רב-שנתיות וכן תקצוב מחקרים בתחום הבריאות. כמו כן שינויים פנימיים לצורך התאמה לתכניות העבודה של משרד הבריאות שנבנו לאורך בניית התקציב. תכנית מספר 240701: הכשרת מקצועות רפואיים (-3,062) אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי מימון הכשרה במקצועות רפואיים, הכשרת אחיות ובתי ספר לסיעוד, מתמחים בפסיכולוגיה, העסקת רופאים מתמחים עולים. מטרת השינוי: תקצוב בהתאם להחלטת ממשלה מס' 625 מיום 14 בנובמבר 2021 בנושא "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב" וכן בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1407 מיום 5 במאי 2022 בנושא "תוכנית לחיזוק ולפיתוח תחום הבריאות באזורי הנגב והגליל"; לצד זאת הסטת תקצוב מתכנית זו לתכנית 242003 עבור תקצוב תכניות הכשרות כוח אדם דרך קופות החולים ובתי החולים שמבצעים את ההכשרה בפועל. בנוסף תקצוב של 50,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך תקצוב תכניות רב-שנתיות להכשרת כוח אדם רפואי. תכנית מספר 240709: פעולות מרכזיות (-22,803) אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקצוב עבור פרויקטים לאומיים לקידום הבריאות, לרבות התוכניות לשיפור ותמרוץ הטיפול בפגיות, לשיפור הסטנדרט הרפואי וצמצום הזיהומים ולשיפור הטיפול במרכזים לרפואה דחופה (חדרי מיון). מטרת השינוי: יישום החלטת ממשלה מס' 550 מיום 8 בנובמבר 2021 בנושא "התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026", החלטת ממשלה מס' 4662 מיום ה-04 באוגוסט 2019 בנושא "פיתוח העיר אילת" וכן יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית לשנת 2022. בנוסף, ביצוע שינויים פנימיים תקציב לתכנית 242003 לשם ביצוע תכניות העבודה של משרד הבריאות בתכניות לאומיות בבתי החולים ומבחני תמיכה בקופות החולים. תכנית מספר 240710: גריאטריה (-5,600) אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא המבטח בתחום האשפוז הסיעודי הכרוני, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסגרת תכנית זו מבצע משרד הבריאות את רכש שירותי האשפוז הסיעודי הכרוני לקשישים הזקוקים לכך וכך מבצע תכניות התערבות קליניות לטיפול באוכלוסייה הקשישה בישראל. מטרת השינוי: שינויים פנימיים לביצוע בפועל ברכש שירותי אשפוז גריאטרי. תכנית מספר 240714: בריאות הנפש 17,440 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא הגורם המבטח במספר תחומים בתחום בריאות הנפש, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. במסגרת תכנית זאת מבצע משרד הבריאות את רכש השירותים בתחום שיקום נכי נפש, טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת ובמעונות יום שיקומיים ומפעיל מרכזים ואשפוזיות לגמילה מהתמכרויות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 17,440 אלפי ש"ח לצורך הקמת מסגרות קהילה משקמת, תקצוב מרכזי חוסן בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1817 מיום 14 מאוגוסט 2022 בנושא "הפעלת מרכזי חוסן לשנת 2023", וכן התאמת התקציב למימון שירותי הטיפול הבריאותי המקדם וסל שיקום בהתאם לביצוע. תכנית מספר 241603: רפואה מונעת 36,300 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מרוכזים רכש השירותים של משרד הבריאות בתחומי הרפואה המונעת כגון גנטיקה קהילתית, חיסונים, טיפות חלב, בריאות התלמיד ומניעת שחפת ואיידס. מטרת השינוי: תקצוב סך של 36,300 אלפי ש"ח עבור תכנית המניעה של משרד הבריאות לשנת 2023, תכנית התערבות לנושא מניעת והפחתת צריכת שתיה מתוקה, וכן תקצוב על סך של 5,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתקצוב רכש חיסוני שגרה רב שנתי. תכנית מספר 241689: מעבדות בריאות הציבור 5,038 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו נמצא תקציב מעבדות בריאות הציבור אשר מבצעות את בדיקות המזון והמים וכן בדיקות ביולוגיות שונות כבקרה על בריאות הסביבה ובקרה על מחלות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,038 אלפי ש"ח עבור התאמת תקציב מעבדות בריאות הציבור לביצוע. תכנית מספר 242003: קופות ובתי חולים- תמיכות והעברות – 392,120 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק ו/או לפי מבחני תמיכה. מטרת השינוי: העברת תקציב בסך של 392,120 אלפי ש"ח לצורך יישום התכניות הלאומיות המתבצעות מתוך תכנית זו, במסגרות מודל התקצוב לבתי החולים הכלליים, וכן העברת תקציב עבור הסכום הקבוע החודשי המשולם לבתי החולים הציבוריים לפי תקנות ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים. התשלום עבור התכניות נעשה בהתאם לתנאים ולפי נתוני הביצוע בפועל של המוסדות הרפואיים בהתאם לתכניות הלאומיות השונות ובהם: מבחן לקיצור תורים במערכת הבריאות הציבורית, תמרוץ פגיות, תמרוץ מוקדים לרפואה דחופה, תוכנית למניעת זיהומים. בנוסף תקצוב עבור מימון מבחני תמיכה לקופות החולים בהתאם לביצוע בפועל בתקצוב וכן סך של 1,277,011 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		421,515,000	25,626,000	1,277,011,000	-25,626,000	-
00240201	שכר מטה	-	-	-	-	-
00240205	תפעול מטה	4,582,000	2,200,000	50,000,000	-2,200,000	-
00240218	מכונים	-2,500,000	-	-	-	-
00240701	הכשרות צוותים רפואיים	-3,062,000	-	50,000,000	-	-
00240709	פעולות מרכזיות	-48,983,000	-	-	-	-
00240710	גריאטריה	-5,600,000	-	-	-	-
00240714	בריאות הנפש	11,580,000	-	-	-	-
00241603	רפואה מונעת	36,300,000	9,000,000	5,000,000	-9,000,000	-
00241689	מעבדות בריאות הציבור	5,038,000	-	-	-	-
00241690	לשכות הבריאות	-	2,000,000	-	-2,000,000	-
00242003	קופות ובתי חולים –	424,160,000	-	1,172,011,000	-	-
00242210	כספי עזבונות	-	12,426,000	-	-12,426,000	-

פניית תכניות עבודה - משרד הבריאות

העברה למשרד הבריאות