מפתח התקציב - מקור סוף שנה לסעיף 23

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 252, 244

מזהה הבקשה: 2023/23-019

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	109,344,000	-	-109,344,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	התקציב למטה המשרד - כוח אדם במשרד הרווחה הוגדל במטרה לתמוך בפעולות מתמשכות לשיפור כוח האדם בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	העברה בוצעה כדי לספק מקור תקציבי לשירותי משרד מרכזיים במשרד הרווחה לקראת סיום שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,028,000	11,602,000	-	-11,602,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	העברת תקציב לסעיף טיפול חוץ ביתי לאזרחים במשרד הרווחה נועדה לאפשר מימון התחייבויות שמומשו במהלך השנה ומימונן קוזז במסגרת רזרבת סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	11,850,000	-	-11,850,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	העברה לרזרבה הכללית בסוף השנה עקב ניצול תקציבי נמוך מהמתוכנן בשירותים קהילתיים במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-700,000	-2,700,000	-	2,700,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	העברה זו בוצעה על מנת להעביר תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות לסעיף משרד הרווחה, מחלקות לשירותים (קוד 23-05-13), לצורך התאמות תקציביות לשימוש עד סוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			120,000	15,390,000	-	-15,390,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	השינוי בוצע לצורך העברת יתרת תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות בסוף שנה לסעיף טיפול חוץ ביתי באנשים במשרד הרווחה, בהתאם להנחיות סגירת שנה תקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-272,000	-32,613,000	-	32,613,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מסוף שנה מהרזרבה הכללית למימון טיפול קהילתי באנשים עם מגבלה במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-291,000	74,490,000	-	-74,490,000	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	העברה זו בוצעה על מנת לאזן את תקציב הטיפול החוץ ביתי במשרד הרווחה לקראת סוף השנה, בעקבות שינויים בצרכים התקציביים והתאמת התקציב למסגרות המימון בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,001,000	-1,112,000	-	1,112,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	העברת תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות לרזרבה הכללית במשרד הרווחה עבור שירותים קהילתיים, לצורך איזון וסגירת השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,319,000	19,920,000	-	-19,920,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	העברה נועדה להעברת תקציב לסעיף טיפול חוץ ביתי במשרד הרווחה, לצורך איזון הוצאות בלתי צפויות בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			26,960,000	11,865,000	-	-11,865,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	העברת תקציב מרזרבות לסעיף 'טיפול קהילתי - תקון' במשרד הרווחה לצורך חיזוק מענה קהילתי בסוף השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,250,000	652,000	-	-652,000	-
23.12.02	תמיכה במוסדות רווחה	הקצאת הוצאה זו הופחתה בסוף שנה כדי להעביר תקציב בלתי מנוצל לרזרבה הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-123,000	-	-	-	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	העברת תקציב בסך 10,011,000 ש"ח להשלמת מימון הוצאות מוסדות ולשכות במשרד הרווחה לקראת סוף שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,011,000	-	-	-	-
83.06.04	גופים בינלאומיים	העברת יתרת תקציב לא מנוצלת בסוף השנה מסעיף הוצאות פיתוח אחרות (גופים בינלאומיים) לרזרבה הכללית של משרד הרווחה, לצורך ניצול יעיל של המקורות התקציביים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-94,801,000	-	-	-	-

מקור סוף שנה לסעיף 23

העברה מהוצאות פיתוח אחרות למשרד הרווחה