מפתח התקציב - מקור סוף שנה לסעיף 23

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 252, 244

מזהה הבקשה: 2023/23-019

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	109,344,000	-	-109,344,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	העברת תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות למטה משרד הרווחה - כוח אדם נועדה לאפשר סגירת יתרות והשלמת הוצאות שכר בסיום שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	ההעברה בוצעה על מנת לספק מימון לשירותי משרד מרכזיים במשרד הרווחה עקב צורך בתקציב נוסף לסוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,028,000	11,602,000	-	-11,602,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	העברת תקציב מרזרבה כללית לטיפול חוץ ביתי לאזרחים במשרד הרווחה נועדה להבטיח מימון עד סוף השנה למסגרת זו בהתאם לצרכים שהתעוררו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	11,850,000	-	-11,850,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי בוצע כדי לספק מקור תקציבי נוסף בסוף השנה לתקנה 23-02-43 שירותים קהילתיים במשרד הרווחה מהרזרבה הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-700,000	-2,700,000	-	2,700,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	ההעברה בוצעה על מנת לאפשר את סגירת תקציב סוף השנה במחלקות לשירותים במסגרת משרד הרווחה באמצעות העברת תקציב מיתרת הרזרבה הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			120,000	15,390,000	-	-15,390,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	העברת תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות לסעיף משרד הרווחה נועדה להבטיח מימון מספק למסגרות טיפול חוץ ביתי באנשים לקראת סוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-272,000	-32,613,000	-	32,613,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	התקצוב בוצע בשל צורך להעביר מקור מהרזרבה הכללית למשרד הרווחה, עבור טיפול קהילתי באנשים עם, לשם איזון והבטחת המשך פעילות התוכנית בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-291,000	74,490,000	-	-74,490,000	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	העברת תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות לרשות משרד הרווחה, לטיפול בהוצאות החוץ ביתיות, כמענה לצרכי סוף שנה תקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,001,000	-1,112,000	-	1,112,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	העברה זו בוצעה על מנת לאפשר למשרד הרווחה להשתמש ביתרת התקציב הכללית לסוף שנה עבור שירותים קהילתיים, בהתאם לצרכים התקציביים שהתעוררו בתקופה זו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,319,000	19,920,000	-	-19,920,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	התקצוב נעשה מהמרזרבה הכללית כדי לאפשר המשך מימון והפעלת מסגרות טיפול חוץ ביתי לילדים ובני נוער בסיכון, בהתאם לצרכים שהתעוררו בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			26,960,000	11,865,000	-	-11,865,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	העברת תקציב מסעיף רזרבה כללית לסעיף משרד הרווחה, תכנית טיפול קהילתי - תקון, לצורך איזון תקציבי וסיום שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,250,000	652,000	-	-652,000	-
23.12.02	תמיכה במוסדות רווחה	הקצאה זו נועדה להעברת יתרות תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות בסוף השנה לתמיכה במוסדות רווחה, לצורך מיצוי ושימוש בתקציב שלא נוצל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-123,000	-	-	-	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	העברה זו בוצעה על מנת לאפשר תקצוב הוצאות מוסדות ולשכות במשרד הרווחה בסוף השנה מתקציב הרזרבה הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,011,000	-	-	-	-
83.06.04	גופים בינלאומיים	הקיצוץ בתקציב פריט גופים בינלאומיים נובע מהעברת יתרה מסעיף הוצאות פיתוח אחרות לטובת משרד הרווחה בהתאם לצרכי סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-94,801,000	-	-	-	-

מקור סוף שנה לסעיף 23

העברה מהוצאות פיתוח אחרות למשרד הרווחה