מפתח התקציב - השלמת הסטות סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 252, 244

מזהה הבקשה: 2023/23-019

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	109,344,000	-	-109,344,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	השינוי בוצע לצורך מימון סעיף כוח האדם במטה משרד הרווחה לאחר העברות סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	השינוי נעשה כדי לתמוך בשירותי משרד מרכזיים במשרד הרווחה לקראת סוף השנה באמצעות הקצאת הכנסות נוספות ותיקון הוצאות ברוטו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,028,000	11,602,000	-	-11,602,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	השינוי נעשה כדי להפנות תקציב מתכנית הוצאות פיתוח אחרות למימון טיפול חוץ ביתי לאזרחים במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	11,850,000	-	-11,850,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	העברת תקציב בסך 2,700,000 ש"ח מפרויקט הוצאות פיתוח אחרות לשירותים קהילתיים במשרד הרווחה נועדה לתמוך בצרכים חברתיים בקהילה ולהפחית את ההוצאות ברוטו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-700,000	-2,700,000	-	2,700,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	השינוי נעשה כדי להעביר כספים משארית התקציב לתמיכה במחלקות לשירותים של משרד הרווחה בסוף שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			120,000	15,390,000	-	-15,390,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	השינוי נועד להעברת תקציבים ממקור לממן הוצאות טיפול חוץ ביתי לאנשים במסגרת משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-272,000	-32,613,000	-	32,613,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	השינוי נעשה כדי לממן טיפול קהילתי באנשים עם צרכים מיוחדים במסגרת משרד הרווחה, באמצעות הקצאת משאבים מעודפי תקציב הפיתוח הכללי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-291,000	74,490,000	-	-74,490,000	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	השינוי בוצע כדי להקצות מימון חדש לתוכנית טיפול חוץ ביתי למחלקת הרווחה, תוך שימוש בחסכונות מהוצאות פיתוח אחרות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,001,000	-1,112,000	-	1,112,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	השינוי בתקציב נעשה לצורך הגברת תמיכה במשרד הרווחה בהקצאת כספים לשירותים קהילתיים על ידי העברת כספים מרזרבות כלכליות בסכום של 19,920,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,319,000	19,920,000	-	-19,920,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	העברת תקציב למימון טיפול חוץ ביתי במשרד הרווחה בעקבות גרעון הכנסה של 11,865,000 אג' עקב מגבלות תקצוב והחלטת רזרבה כללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			26,960,000	11,865,000	-	-11,865,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	השינוי בוצע על מנת להעביר תקציב ממקור הוצאות פיתוח אחרות לטובת טיפול קהילתי-תקון במסגרת משרד הרווחה, מתוך התייעלות סוף שנה ובמטרה לממש את ייעוד ההקצאה המקורית בצורה ישירה יותר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,250,000	652,000	-	-652,000	-
23.12.02	תמיכה במוסדות רווחה	השינוי מבוצע להגדלת התקציב של משרד הרווחה לצורך תמיכה במוסדות רווחה, בתגובה לצרכים מוגברים שהוצגו בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-123,000	-	-	-	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	ההעברה נועדה להבטיח את המשך הפעילות התקינה של מוסדות רווחה על ידי השגת מימון נוסף טרם סיום השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,011,000	-	-	-	-
83.06.04	גופים בינלאומיים	השינוי בוצע לצורך העברה ממוקדת של התקציב הנותר לסוף השנה למשרד הרווחה כדי לתמוך בפעילות בינלאומית יעילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-94,801,000	-	-	-	-

השלמת הסטות סוף שנה

העברה מהוצאות פיתוח אחרות למשרד הרווחה