מפתח התקציב - השלמת הסטות סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 252, 244

מזהה הבקשה: 2023/23-019

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	109,344,000	-	-109,344,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	השינוי בוצע לצורך חיזוק תקציב כוח האדם במטה משרד הרווחה לקראת סיום השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	התקציב הועבר לרזרבה הכללית של משרד הרווחה לצורך השלמת הסטות תקציביות לסוף השנה עבור שירותי משרד מרכזיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,028,000	11,602,000	-	-11,602,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	ההעברה בוצעה לצורך תגבור תקציב משרד הרווחה בתחום טיפול חוץ ביתי לאזרחים, מתוך יתרות שהתפנו בסוף השנה בתקנות פיתוח אחרות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	11,850,000	-	-11,850,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	ההעברה בוצעה לצורך התאמת התקציב בסוף שנה בין סעיפי פיתוח לבין שירותים קהילתיים במשרד הרווחה להשלמת הסטות נדרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-700,000	-2,700,000	-	2,700,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	הסטת תקציב להשלמת הוצאות מחלקות לשירותים במשרד הרווחה בסוף השנה, במטרה לאזן ולהתאים את התקציב לצרכים בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			120,000	15,390,000	-	-15,390,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	התקציב הועבר למשרד הרווחה בקוד 230721 על מנת לממן טיפול חוץ ביתי באנשים, במסגרת העברות תקציביות לסוף שנה לשם ניצול מיטבי של הרזרבה הכללית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-272,000	-32,613,000	-	32,613,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	העברה בוצעה להשלמת הסטות תקציביות לסוף שנה עבור טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלות, בהתאם לצרכים שהתעוררו במחצית השנייה של השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-291,000	74,490,000	-	-74,490,000	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	העברת תקציב בסוף שנה לרזרבה הכללית בשל התאמות תקציביות עבור טיפול חוץ ביתי במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,001,000	-1,112,000	-	1,112,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	ההעברה בוצעה על מנת להשלים הסטות תקציביות לסוף השנה, ולהבטיח את מימון השירותים הקהילתיים במשרד הרווחה בהתאם לצרכים שהתעוררו במהלך ביצוע התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,319,000	19,920,000	-	-19,920,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב בסוף השנה למענה להוצאות טיפול חוץ ביתי במשרד הרווחה, בהתאם לסטות ולצרכים שהתעוררו במהלך השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			26,960,000	11,865,000	-	-11,865,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב להבטחת המשך מימון טיפול קהילתי במסגרת משרד הרווחה לקראת סיום השנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,250,000	652,000	-	-652,000	-
23.12.02	תמיכה במוסדות רווחה	הקצאת התקציב הועברה לרזרבה הכללית לקראת סוף שנה, לצורך איזון תקציבי וסיום ביצועי התקציב במוסדות רווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-123,000	-	-	-	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב לרזרבה הכללית במשרד הרווחה במסגרת התאמות סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,011,000	-	-	-	-
83.06.04	גופים בינלאומיים	הקצאה זו הועברה לרזרבה הכללית בסוף שנת התקציב לצורך איזון סעיפי התקציב בהתאם לנהלי סגירת שנה ותכניות שלא מומשו במהלך השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-94,801,000	-	-	-	-

השלמת הסטות סוף שנה

העברה מהוצאות פיתוח אחרות למשרד הרווחה