מפתח התקציב - פנייה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2023/23-001

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			1,007,842,000	-	-	-	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	השינוי נועד להעברת תקציב משנת 2022 לשנת 2023 לצורך תשלום עבור התחייבויות בהסכמים רב שנתיים שנוצרו בשנה הקודמת עבור כוח אדם במטה המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			86,000	-	-	-	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	העודפים בתכנית זו נוצרו בשל התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, ציוד מחשוב ואחזקה שישולמו בשנת 2023 בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			222,370,000	-	-	-	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי בוצע לצורך מימון תשלומים לשנת 2023 בגין התחייבויות שנוצרו בשנת 2022 במסגרת תוכניות פיתוח שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות אשר לא הושלמו עקב עיכובים בהעברת חשבוניות וביצוע תשלומים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			14,452,000	-	-	-	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	שינוי זה נועד להעברת עודפים בתכנית מחלקות לשירותים בגין התחייבויות שנוצרו בשנת הכספים 2022 שישולמו בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,996,000	-	-	-	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	השינוי נעשה בשל התחייבויות לרשויות לתשלומים לשנת 2022 שטרם שולמו בפרויקטים מתמשכים, והציפייה שהתשלומים יתבצעו במהלך שנת 2023 בהתאם להתקדמות בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			56,640,000	-	-	-	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	העודפים נוצרו עקב עיכוב חברת המשקם בהעברת החשבוניות ומבחני התמיכה שעברו בנובמבר 2022, ולכן התשלום מתבצע בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			90,196,000	-	-	-	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	העברתם של עודפים עקב התחייבויות לרשויות המקומיות עבור תוכניות טיפול לילדים ונוער בסיכון ותשלומים של שנת 2022 שטרם שולמו, בפרויקטים מתמשכים שתשלומים בגינם יבוצעו במהלך 2023 בהתאם להתקדמות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			164,083,000	-	-	-	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	העודפים נוצרו בשל פיתוח תכניות בשיתוף משרדי הממשלה וג'וינט ישראל והתחייבויות בשנים קודמות שהחזרים עליהן מתבצעים בהתאמה לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			211,870,000	-	-	-	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	השינוי בוצע עקב עודפים שנוצרו בהתחייבויות לתשלומים בגין התחייבויות לשנת 2022 שטרם שולמו ויסופקו בהתאם להתקדמות הפרויקטים בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			44,901,000	-	-	-	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	העודפים בתוכנית זו נובעים מהתחייבויות עבור החלטת ממשלה למיגור הזנות, ומכיוון שההתקשרויות הן תלת שנתיות במיזמים משותפים העוסקים בזנות, התשלומים מבוצעים בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			115,917,000	-	-	-	-
23.12.02	תמיכה במוסדות רווחה	העודפים נוצרו בשל עיכובים בתשלום עבור שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה וציוד מחשוב שיבוצעו בשנת 2023.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			6,424,000	-	-	-	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	השינויים בוצעו עקב התחייבויות שנוצרו בשנת 2022 ושאינן שולמו, ולכן העודפים מועברים לשנת הכספים 2023 כדי לספק את התמיכות שעוכבו ולהשלים פרויקטים בשירותים הקהילתיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			71,907,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,007,842 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 1,007,842 אלפי ש"ח, וזאת כפי שמפורט להלן: עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות: תכנית מספר 1: שירותים אישיים וחברתיים - טיפול קהילתי 231039– סך של 211,870 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פיתוח תכניות שונות בנושא בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה עם ג'וינט ישראל ועוד באמצעות הסכם רב שנתי. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור כלל הפרויקטים בשנת 2022, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל. במסגרת תכנית לעידוד תעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים באמצעות הרשויות, חלק מהרשויות בוחרות מפעיל חיצוני מטעמם. חוזי ההתקשרות מולם הינו דו-שנתי, ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2022 תשולם בשנת 2023 בהתאם לביצוע בפועל. התוכנית לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד אזרחי אושרה בסוף שנת 2022 ולכן נוצרו הסכמים והתחייבויות בסוף שנת 2022 שישולמו בשנת 2023. תכנית מספר 2: שרותי משרד מרכזיים 230120 – סך של 222,371 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, תשלום על חשבון פסקי דין ופעולות תקציב ומעקב. בנוסף, התכנית משמשת לתקצוב פעילות מקצועית של המשרד: התמודדות עם מצבי חרום, הפעלת מוקד חירום רווחה, הכנסות ועיזבונות מהאפוטרופוס הכללי, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שישולמו גם במהלך שנת 2023. סל צרכים מיוחדים ליחידים ולמשפחות דרך המחלקות לשירותים חברתיים, הסל מבוצע על פי חשבוניות תשלום שלעיתים מועברות רבעון אחד לאחר הפעילות. סלי מזון המחולקים לקראת סוף השנה הקלנדרית במסגרת מבחן תמיכות. התשלום בגין חלוקת סלי המזון הנתמכת ישולם בשנת 2023 לאחר בדיקת רואה חשבון. אתגרי קורונה תכניות רב שנתית להתמודדות אוכלוסיית הנוער והצעירים, והפעלת אמצעים טכנולוגיים לחיבור אזרחים ותיקים. תכנית מספר 3: שירותים אישיים וחברתיים-טיפול חוץ ביתי 231038 –סך של 164,083 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות דיור ותכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם לתקופות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, ילדים במשפחות אומנה, ילדים במשפחות מאמצות, ילדים במסגרות חירום, מקלטים ודירות מעבר לנשים וילדיהן וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. התכנית אף משמשת לתקצוב מערך ההכשרות של האוכלוסיות הנמצאות במסגרות ומערך ההכשרות לכוח אדם. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים עבור התחייבויות לרשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון כולל דוח שמידט בהתאם להחלטות ממשלה, בגין תשלומים לשנת 2022 שטרם שולמו. עבור תכניות שיפוץ בפנימיות ילד ונוער, יש התחייבות בקרן ההלוואות המיועדת למטרה זו. התשלומים עבור הפרויקטים משולמים בהתאם להתקדמות, והיות ומדובר בפרויקטים מתמשכים התשלום צפוי להתבצע במהלך שנת 2023 בהתאם לביצוע בפועל. עודפים עבור התחייבויות לרשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון- משרד החינוך, בגין תשלומים לשנת 2022 שטרם שולמו. תכנית מספר 4: טיפול קהילתי – של"מ 231175 – סך של 115,917 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות סיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער, תכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית זו נובעים מהתחייבויות עבור החלטת ממשלה למיגור הזנות, ומכיוון שההתקשרויות הן תלת שנתיות במיזמים משותפים העוסקים בזנות, התשלומים מבוצעים בשנת 2023. עודפים עבור הפעלת מכינות ותכניות רבות בפיתוח רב שנתי אשר פועלות לפי שנת לימודים, העודפים נובעים מכך שאין חפיפה בין שנה תקציבית לשנת לימודים. הפער נובע ממענים לאוכלוסיות מיוחדות- להט"ב, יוצאים בשאלה, והלנות חרום המבוצעות באמצעות תכניות ארוכות טווח של מעל לשנה. תכנית מספר 5: מוגבלויות-טיפול קהילתי 230722 – סך של 90,196 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תמיכות בשירותים לבעלי מוגבלויות, מבחני התמיכה עברו רק בחודש בנובמבר 2022 לכן התשלום התבצע בשנת 2023. במסגרות יום לבוגרים קיימת תוכנית התקשרות בהיקף נרחב עם חברת המשקם ע"ס 85,000 אלפי ש"ח עקב עיכוב של חברת המשקם בהעברת החשבוניות התשלום יתבצע בשנת 2023 האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 1 להעברת עודפים

העברה למשרד הרווחה