שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-11-15
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד החינוך
516,821,000₪
הודעה לועדה
2023/20-007
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 516,821,000 | - | - | - | - | ||
| 20.60.01 | פעילויות מטה מרכזיות - | השינוי נעשה עקב התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערך בחינות הבגרות, התקשרויות הרשות הארצית למדידה והערכה אשר חוצות שנת תקציב והתקשרויות לתפעול ואחזקת מטה המשרד אשר חוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 70,902,000 | - | - | - | - | ||
| 20.61.01 | חינוך מיוחד | העברות התקציב נדרשות לנוכח התקשרויות על ליווי והסעות תלמידי חינוך מיוחד ושירותים נלווים אשר מתואמים עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,812,000 | - | - | - | - | ||
| 20.62.02 | הגיל הרך | העברת עודפי תקציב בתכנית 'הגיל הרך' נדרשה בגלל התקשרויות לתפעול מעונות הגיל הרך אשר חוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 21,103,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.01 | יסודי וחטיבת ביניים | עקב התקשרויות אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים נוצרו עודפים אשר מועברים לשימוש בשנת התקציב 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,763,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.02 | החינוך העצמאי | העודף נוצר בשל התקשרויות לשירותי סעיף החינוך העצמאי אשר חצו את שנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,096,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.03 | מעין החינוך התורני | העברת התקציב נועדה לאפשר המשך מימון פעולות החוצות שנת תקציב עבור מעין החינוך התורני, בגלל התחייבויות חוזיות קיימות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,010,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.04 | מוכר שאינו רשמי | עודפים נוצרו בתכנית בשל התקשרויות חוצות שנות תקציב המאפשרות מימון פעולות חינוך והשכלה לאורך השנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 177,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.05 | מוסדות הפטור | התקשרות חוצת שנת תקציב עבור מוסדות הפטור לשנת הלימודים הנוכחית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,128,000 | - | - | - | - | ||
| 20.64.01 | חטיבה עליונה | העודף בתוכנית זו נוצר עקב התחייבויות החוצות שנת תקציב במימון שכרם של עובדי החינוך ההתיישבותי, השתתפות בבתי הספר הממשלתיים והכשרה למורים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 685,000 | - | - | - | - | ||
| 20.65.01 | שירותי עזר, הסעות | השינוי נעשה בשל התקשרויות עבור מתן שירותי עזר והסעות לתלמידים שמתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,251,000 | - | - | - | - | ||
| 20.66.01 | המינהל חינוך התיישבותי | העברת עודפים אלה נובעים מהתקשרויות עבור פעולות ויוזמות חינוכיות ותפעול פנימיות המתמשכות מעבר לשנת התקציב המקורית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 32,656,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.01 | פעילויות ופרוייקטים | הפנייה נועדה להעברת עודפים שנוצרו עקב התקשרויות חוצות שנת תקציב בתכניות לימודיות ייחודיות ופעילויות חינוך אחרות לשימוש בשנת התקציב 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 239,417,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.02 | הארכת יום הלימודים | העברת העודפים התבצעה עקב התקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת תכנית ניצנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 34,693,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.03 | מינהל החינוך הדתי | השינוי בוצע עקב התקשרויות במסגרת מינהל החינוך הדתי שחוצות שנת תקציב הנוגעות לשנת הלימודים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,540,000 | - | - | - | - | ||
| 20.68.01 | תנאי שירות והכשרת | שינוי זה נעשה עקב פעולות מינהל עובדי הוראה אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 33,384,000 | - | - | - | - | ||
| 20.69.01 | תרבות יהודית | השינוי בתקציב נוצר כדי לתמוך בפרויקטים ייחודיים ברשויות ובמרכזים להעמקת החינוך היהודי, שהתקשרויותיהם חוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,303,000 | - | - | - | - | ||
| 20.69.02 | מוסדות תורניים | שינוי זה נעשה בשל התקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת 2023 אשר נוגעות למוסדות תורניים ותמיכה בפרויקטים ייחודיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 901,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 516,821 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 20 - חינוך
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 516,821 אלפי ש"ח, בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית מספר 1: פעילויות מטה מרכזיות –פעולות ושכר – 70,902 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד עבור מימון שכרם של עובדי מטה משרד החינוך, מימון פעולות השתלמות והדרכה לחיזוק הידע והכישורים המקצועיים של עובדי המשרד, מימון פעולות לשכת דובר משרד החינוך, אגף רישוי בקרה ואכיפה, תפעול מערך פרסי ישראל, מחקרים וסטטיסטיקה, קשרי חוץ, הספרייה הלאומית, אגף הבחינות, הדרכה ולימודי עזרה ראשונה, בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך, הפעלת מינהלת הטיולים, מינהלת ניהול העצמי, רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד, פעילות אגף תכנון, מימון אחזקת המשרד, מימון פעילות הרשות הלאומית למדידה והערכה. כמו כן כולל התקציב ביטוח תלמידים ורכוש במוסדות חינוך.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערך בחינות הבגרות.
התקשרויות הרשות הארצית למדידה והערכה אשר חוצות שנת תקציב.
התקשרויות לתפעול ואחזקת מטה המשרד אשר חוצות שנת תקציב.
תכנית מספר 2: 206101 חינוך מיוחד –9,812 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד בעיקרו למימון שעות לימוד, שירותים נלווים והסעות תלמידים בחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד הינה תלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21-3, אשר הושמו במסגרות חינוך מיוחד וכן תלמידים הזכאים לתכנית השילוב במסגרות החינוך הרגילות מגיל 18-3.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות עבור ליווי תלמידי חינוך מיוחד בהסעות אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב.
התקשרויות עבור סיוע לתלמידים המרותקים לביתם אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב.
התקשרויות עבור מתן שירותים נלווים פארא רפואיים בחינוך המיוחד אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב.
תכנית מספר 3: 206202 הגיל הרך –21,103 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד למימון פעולות ורכישות משרד החינוך עבור מערך מעונות היום לגיל הרך.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לתפעול מעונות הגיל הרך אשר חוצות שנת תקציב.
תכנית מספר 4: 206301 – יסודי וחטיבות ביניים – 15,763 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התקציב מיועד לממן את שעות הלימוד המוקצות לחינוך היסודי ולחטיבות הביניים בחינוך הרשמי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים.
תכנית מספר 5: 206501 – שירותי עזר, הסעות ומענקים לפיתוח –11,251 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התקציב מיועד למימון השתתפות המדינה בשירותי העזר, מימון השתתפות המדינה בהסעות תלמידים ומורים במערכת החינוך, סיוע תקציבי למועצות האזוריות ברכישת אוטובוסים להסעת תלמידים, מימון השתתפות בשכר דירה למבני חינוך מושכרים, מענקים לפיתוח מתקנים במבני תרבות, ספורט ונוער, סיוע בהקצבות לגופים שונים בישראל, להקמה ופיתוח מתקני חינוך להכרת הארץ ושמירת הטבע, פיתוח אכסניות נוער ושיפוץ מוסדות חינוך והנגשתם עבור בעלי מוגבלות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות עבור מתן שירותי עזר לתלמידי המגזר הבדואי בפזורה אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב.
התקשרויות עבור מתן הסעות לתלמידים בחינוך הרשמי אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב.
תכנית מספר 6: 206601 – המינהל לחינוך התיישבותי – 32,656 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: החינוך ההתיישבותי אמון על הטיפול במוסדות חינוך בהם כלולה גם פנימייה בכל הארץ. התקציב מיועד עבור מימון שכרם של עובדי החינוך ההתיישבותי ולמימון פעולות השתלמות והדרכה לעובדי המחוז ההתיישבותי, מימון ואחזקת המינהל לחינוך ההתיישבותי, שכר המורים בחטיבות הביניים בחינוך ההתיישבותי, השתתפות משרד החינוך בבתי הספר הממשלתיים בהוראה, שכר מורים ומינהל כולל הוצאות פנימייה, כפר ואחזקת המשק החקלאי, אחזקת תלמידים בפנימייה, אחזקת תלמידי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים), הוצאות שמירה ובטחון, הצטיידות והסעות והשתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, שכר עובדי שירותי העזר בבתי הספר של המינהל, השתתפות בשכר לימוד לחטיבה עליונה במינהל, השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, השתתפות המשרד בבתי ספר להוראת החקלאות, הכשרה ומענקי השתלמות למורים, שיפוצים והצטיידות בחינוך ההתיישבותי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות עבור פעולות ויוזמות פדגוגיות בבתי הספר של המינהל לחינוך התיישבותי אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב.
התקשרויות עבור ביצוע פעולות בפנימיות השייכות למינהל לחינוך התיישבותי אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב.
תכנית מספר 7: 206701 פעילויות ופרויקטים – 239,417 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התכנית כוללת פעולות ופרויקטים המופעלים במערכת החינוך: פעולות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, חינוך גופני בבתי הספר, תכנית בתי הספר של החופש הגדול, תכנית קרב, מענק ירושלים לחינוך, שעות תגבור לבגרות, ספריות בבתי ספר, הדרכה לזהירות בדרכים, הקצבות במדעי הרוח, הוראת השפות, פעולות האגף לאומנויות, מרחבים מוסיקליים, פעולות אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון, הפעלת תכניות ייחודיות בתחומי המדע והטכנולוגיה ותקשוב המערכת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכניות לימודיות ייחודיות אשר ההתקשרויות בהן חוצות שנת תקציב, במסגרת התכניות לקידום מצוינות.
התקשרויות חוצות שנת תקציב בפעילות של תכנית החומש לקידום החינוך הערבי ותכנית אתגרים לחינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית.
התקשרויות החוצות שנת תקציב לביצוע פעולות חינוך עם נוער בסיכון, פעולות הניהול העצמי בחינוך ופעולות לקליטת עלייה.
תכנית מספר 8: 206702 – הארכת יום הלימודים – 34,693 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד למימון חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה- 2005 וכן מתוקצבות תכניות שונות להארכת יום הלימודים - תכנית פנימיות יום הנותנת מענה לילדים בגני הילדים ולתלמידים בבתי הספר באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, תכנית ניצנים הנותנת מענה לתלמידים בגני הילדים באשכולות 1-5 ובכיתות א-ב באשכולות 1-10. במסגרת שתי התכניות כלולה הזנה בצהרי היום.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת תכנית ניצנים.
תכנית מספר 9: 206801 – תנאי שירות והכשרת עובדי הוראה – 33,384 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: תקצוב המכללות להכשרת מורים. השתלמויות לעובדי הוראה, חונכות למורים
חדשים, תקצוב ארגוני המורים בהתאם להסכמי השכר בפעולות רווחה, השתלמות עובדי הוראה,
הלוואות לעובדי הוראה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פעולות מינהל עובדי הוראה אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב.
תכנית מספר 10: 206901 – תרבות יהודית- 8,303 אלפי ש"ח
תיאור התוכנית: התקציב מיועד למימון פעולות תרבות יהודית, למרכזים להעמקת החינוך היהודי
ועבור מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תמיכה בפרויקטים ייחודיים ברשויות ובמרכזים להעמקת החינוך היהודי אשר מתואמות עם שנת
לימודים וחוצות שנת תקציב.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.