מפתח התקציב - פנייה 1 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2023/20-001

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			2,876,893,000	-	-	-	-
20.60.01	פעילויות מטה מרכזיות -	העברת עודפים בתכנית פעילויות מטה מרכזיות לשנת 2023 נועדה להתמודד עם התקשרויות אשר חוצות שנות תקציב במגוון פעילויות של משרד החינוך, כולל הוצאות שכר ופעלויות שונות, ובלבד זאת גם להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			402,935,000	-	-	-	-
20.61.01	חינוך מיוחד	העברת עודפים בתכנית חינוך מיוחד נדרשה בגין התקשרויות עבור שכר לימוד ושירותים נלווים אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב。
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			56,915,000	-	-	-	-
20.62.02	הגיל הרך	העברת עודפים לשנת 2023 עבור הפעלת מערך מעונות היום לגיל הרך, התקשרויות לניהול וטיפול המעונות אשר חוצות שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			91,781,000	-	-	-	-
20.63.01	יסודי וחטיבת ביניים	העברת העודפים בתכנית יסודי וחטיבת ביניים נעשתה בגלל התקשרויות אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			91,435,000	-	-	-	-
20.63.02	החינוך העצמאי	השינוי נעשה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 במסגרת סעיף 20 - משרד החינוך, בהתאם לחוק יסודות התקציב ובמיוחד להתמודד עם הוצאות חוצות שנות תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			38,000,000	-	-	-	-
20.63.03	מעין החינוך התורני	הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 54,728 אלפי ש"ח עבור קוד 206303.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			54,728,000	-	-	-	-
20.63.04	מוכר שאינו רשמי	העברת תקציב בסך 1,024,000 שקלים חדשים מיועדת לשימוש בעודפי החינוך המוכר שאינו רשמי משנה הכספים הקודמת לשנת 2023, בהתאם לסעיף 13(א) לחוק יסודות התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,024,000	-	-	-	-
20.63.05	מוסדות הפטור	השינוי נעשה להעברת יתרת תקציב שנוצרה בשנת הכספים 2022 לשימוש בשנת 2023 בעקבות התקשרויות שחוצות שנות תקציב במסגרת פעילות מוסדות הפטור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			18,251,000	-	-	-	-
20.64.01	חטיבה עליונה	השינוי נעשה כדי להעביר יתרות תקציב משנת 2022 לשימוש בשנת 2023 לצורך מימון תקציב חטיבה עליונה, וזאת בשל התקשרויות חוצות שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			3,971,000	-	-	-	-
20.65.01	שירותי עזר, הסעות	העברת העודפים נעשתה כדי לממן שירותי עזר בתחומי החינוך, כולל הסעות לתלמידים, רכישת אוטובוסים, והוצאות נוספות הקשורות למערכת החינוך, אשר חצו את שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			69,812,000	-	-	-	-
20.66.01	המינהל חינוך התיישבותי	העברת העודפים נועדה לממן את ההתקשרויות החוצות את שנת התקציב לפעולות ויוזמות פדגוגיות, פעולות בפנימיות וסיוע בתחום התפשטות נגיף הקורונה במינהל לחינוך התיישבותי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			190,188,000	-	-	-	-
20.67.01	פעילויות ופרוייקטים	השינוי נעשה עקב תקציבים שיועדו לתוכניות לימודיות ייחודיות שההתקשרויות בהן חוצות את שנת הכספים, במסגרת התכניות לקידום מצוינות ותכניות נוספות לחינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית ונוער בסיכון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,335,337,000	-	-	-	-
20.67.02	הארכת יום הלימודים	העודפים בתכנית הארכת יום הלימודים בגובה 205,604 אלפי ש"ח הועברו משנה 2022 לשנת 2023 בעיקר בשל התקשרויות ופעילויות קיץ חוצות שנת תקציב במיוחד במסגרת תכנית ניצנים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			205,604,000	-	-	-	-
20.67.03	מינהל החינוך הדתי	התקציב נועד למימון הרחבת פעילויות חינוך דתיות החוצות שנת תקציב לצורך תמיכה בתוכניות הקיימות של מנהל החינוך הדתי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			70,537,000	-	-	-	-
20.68.01	תנאי שירות והכשרת	נוצרו עודפים מכיוון שפעולות מינהל עובדי הוראה אשר מתואמות עם שנת לימודים חוצות שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			193,656,000	-	-	-	-
20.69.01	תרבות יהודית	השינוי התקציבי בתכנית תרבות יהודית נוצר כדי לתמוך בפרויקטים ייחודיים ברשויות ובמרכזים להעמקת החינוך היהודי אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			47,498,000	-	-	-	-
20.69.02	מוסדות תורניים	העברת התקציב נועדה למימון מוסדות תורניים כדי לסייע להם להתמודד עם הוצאות חוצות שנות תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,221,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 2,876,893 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 20 – חינוך שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 2,876,893 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 -חינוך משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 2,876,893 אלפי ש"ח, מתוכם עודפים בסך של 30,141 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: מטרת השינוי התקציבי: בהתאם לסעיף 3ב(א)(1)(ה)(2) לחוק יסוד: משק המדינה, מועברים עודפים משנת 2022 לשנת 2023 בסך של 30,141 אלפי ש"ח מתוך עודפים בגובה של 2,876,893 אלפי ש"ח. עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות: תכנית מספר 1: פעילויות מטה מרכזיות –פעולות ושכר – 402,935 אלפי ש"ח מתוכם 9,460 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד עבור מימון שכרם של עובדי מטה משרד החינוך, מימון פעולות השתלמות והדרכה לחיזוק הידע והכישורים המקצועיים של עובדי המשרד, מימון פעולות לשכת דובר משרד החינוך, אגף רישוי בקרה ואכיפה, תפעול מערך פרסי ישראל, מחקרים וסטטיסטיקה, קשרי חוץ, הספרייה הלאומית, אגף הבחינות, הדרכה ולימודי עזרה ראשונה, בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך, הפעלת מינהלת הטיולים, מינהלת ניהול העצמי, רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד, פעילות אגף תכנון, מימון אחזקת המשרד, מימון פעילות הרשות הלאומית למדידה והערכה. כמו כן כולל התקציב ביטוח תלמידים ורכוש במוסדות חינוך. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערך בחינות הבגרות. התקשרויות הרשות הארצית למדידה והערכה אשר חוצות שנת תקציב. התקשרויות לתפעול ואחזקת מטה המשרד אשר חוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור הוצאות חיוניות במסגרת התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה אשר חוצות שנת תקציב. תכנית מספר 2: 206101 חינוך מיוחד –56,915 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד בעיקרו למימון שעות לימוד, שירותים נלווים והסעות תלמידים בחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד הינה תלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21-3, אשר הושמו במסגרות חינוך מיוחד וכן תלמידים הזכאים לתכנית השילוב במסגרות החינוך הרגילות מגיל 18-3. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות עבור ליווי תלמידי חינוך מיוחד בהסעות אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור סיוע לתלמידים המרותקים לביתם אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור מתן שירותים נלווים פארא רפואיים בחינוך המיוחד אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. תכנית מספר 3: 206202 הגיל הרך –91,781 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד למימון פעולות ורכישות משרד החינוך עבור מערך מעונות היום לגיל הרך. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות לתפעול מעונות הגיל הרך אשר חוצות שנת תקציב. תכנית מספר 4: 206301 – יסודי וחטיבות ביניים – 91,435 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: התקציב מיועד לממן את שעות הלימוד המוקצות לחינוך היסודי ולחטיבות הביניים בחינוך הרשמי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים. תכנית מספר 5: 206501 – שירותי עזר, הסעות ומענקים לפיתוח –69,812 אלפי ש"ח מתוכם 4,555 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה תיאור התכנית: התקציב מיועד למימון השתתפות המדינה בשירותי העזר, מימון השתתפות המדינה בהסעות תלמידים ומורים במערכת החינוך, סיוע תקציבי למועצות האזוריות ברכישת אוטובוסים להסעת תלמידים, מימון השתתפות בשכר דירה למבני חינוך מושכרים, מענקים לפיתוח מתקנים במבני תרבות, ספורט ונוער, סיוע בהקצבות לגופים שונים בישראל, להקמה ופיתוח מתקני חינוך להכרת הארץ ושמירת הטבע, פיתוח אכסניות נוער ושיפוץ מוסדות חינוך והנגשתם עבור בעלי מוגבלות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות עבור מתן שירותי עזר לתלמידי המגזר הבדואי בפזורה אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור מתן הסעות לתלמידים בחינוך הרשמי אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור רכישת אמצעי מיגון ואוורור לצורך התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה אשר חוצות שנת תקציב. תכנית מספר 6: 206601 – המינהל לחינוך התיישבותי – 190,188 אלפי ש"ח מתוכם 756 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה תיאור התוכנית: החינוך ההתיישבותי אמון על הטיפול במוסדות חינוך בהם כלולה גם פנימייה בכל הארץ. התקציב מיועד עבור מימון שכרם של עובדי החינוך ההתיישבותי ולמימון פעולות השתלמות והדרכה לעובדי המחוז ההתיישבותי, מימון ואחזקת המינהל לחינוך ההתיישבותי, שכר המורים בחטיבות הביניים בחינוך ההתיישבותי, השתתפות משרד החינוך בבתי הספר הממשלתיים בהוראה, שכר מורים ומינהל כולל הוצאות פנימייה, כפר ואחזקת המשק החקלאי, אחזקת תלמידים בפנימייה, אחזקת תלמידי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים), הוצאות שמירה ובטחון, הצטיידות והסעות והשתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, שכר עובדי שירותי העזר בבתי הספר של המינהל, השתתפות בשכר לימוד לחטיבה עליונה במינהל, השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, השתתפות המשרד בבתי ספר להוראת החקלאות, הכשרה ומענקי השתלמות למורים, שיפוצים והצטיידות בחינוך ההתיישבותי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות עבור פעולות ויוזמות פדגוגיות בבתי הספר של המינהל לחינוך התיישבותי אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור ביצוע פעולות בפנימיות השייכות למינהל לחינוך התיישבותי אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. התקשרויות עבור מתן מענה מיוחד לפעולות במינהל לחינוך התיישבותי לצורך התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. תכנית מספר 7: 206701 פעילויות ופרויקטים – 1,335,337 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: התכנית כוללת פעולות ופרויקטים המופעלים במערכת החינוך: פעולות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, חינוך גופני בבתי הספר, תכנית בתי הספר של החופש הגדול, תכנית קרב, מענק ירושלים לחינוך, שעות תגבור לבגרות, ספריות בבתי ספר, הדרכה לזהירות בדרכים, הקצבות במדעי הרוח, הוראת השפות, פעולות האגף לאומנויות, מרחבים מוסיקליים, פעולות אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון, הפעלת תכניות ייחודיות בתחומי המדע והטכנולוגיה ותקשוב המערכת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכניות לימודיות ייחודיות אשר ההתקשרויות בהן חוצות שנת תקציב, במסגרת התכניות לקידום מצוינות. התקשרויות חוצות שנת תקציב בפעילות של תכנית החומש לקידום החינוך הערבי ותכנית אתגרים לחינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית. התקשרויות החוצות שנת תקציב לביצוע פעולות חינוך עם נוער בסיכון, פעולות הניהול העצמי בחינוך ופעולות לקליטת עלייה. תכנית מספר 8: 206702 – הארכת יום הלימודים – 205,604 אלפי ש"ח מתוכם 4,359 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד למימון חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה- 2005 וכן מתוקצבות תכניות שונות להארכת יום הלימודים - תכנית פנימיות יום הנותנת מענה לילדים בגני הילדים ולתלמידים בבתי הספר באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, תכנית ניצנים הנותנת מענה לתלמידים בגני הילדים באשכולות 1-5 ובכיתות א-ב באשכולות 1-10. במסגרת שתי התכניות כלולה הזנה בצהרי היום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת תכנית ניצנים. התקשרויות חוצות שנת תקציב לצורך מימון פעילויות קיץ במסגרת התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. תכנית מספר 9: 206801 – תנאי שירות והכשרת עובדי הוראה – 193,656 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: תקצוב המכללות להכשרת מורים. השתלמויות לעובדי הוראה, חונכות למורים חדשים, תקצוב ארגוני המורים בהתאם להסכמי השכר בפעולות רווחה, השתלמות עובדי הוראה, הלוואות לעובדי הוראה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעולות מינהל עובדי הוראה אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. תכנית מספר 10: 206901 – תרבות יהודית- 47,498 אלפי ש"ח תיאור התוכנית: התקציב מיועד למימון פעולות תרבות יהודית, למרכזים להעמקת החינוך היהודי ועבור מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תמיכה בפרויקטים ייחודיים ברשויות ובמרכזים להעמקת החינוך היהודי אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 1 להעברת עודפים

העברה למשרד החינוך