פנייה 2 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 80,630 אלפי שקלים חדשים מסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 19 - מדע תרבות וספורט עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 80,630 אלפי ש"ח, מתוכם עודפים בסך של 15,899 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 194001: פעילות משרד המדע – 16,402 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעילויות מדע בקהילה הכוללות תכניות שנתיות לעידוד השתתפות של ילדים ובני נוער בפעילות מדע וטכנולוגיה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים בפריפריה, תמיכות למרכזי מדעים, תקצוב פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, חברות בארגונים בינלאומיים, קרנות מחקר לקידום מחר יישומי, השתתפות בתכנית המו"פ האירופית ותקציב סוכנות החלל הישראלית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין: פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי אשר באופיו עובד בהתאם לשנת הלימודים וכן בגין תמיכות במחקר יישומי באקדמיה אשר פועלת בהתאם לשנת הלימודים האוניברסיטאית. הפער המובנה בין שנת התקציב לשנת הלימודים, מביא ליצירת בשנת תקציב אחת וביצוע מזומן בפועל בשנת התקציב העוקבת. תכנית 19-41-02: תפעול – 7,844 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הפעולות לתפעול המטה המשותף של משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה, בתחומי ההוצאה הבאים: הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. כמו כן, מתוקצב בתכנית זו נושא אבטחת השרים, אבטחת קריית הממשלה המזרחית, ואבטחת משלחות ספורטאים בחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעילות בתכנית מופנית להוצאת הכספים התפעוליים של המשרדים, הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. העודפים בתכנית התפעול נוצרו עקב אי-התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית לביצוע בפועל. כמו כן, מתוקצב בתכנית נושא אבטחת השר, חלק המשרד באבטחת קריית הממשלה המזרחית ואבטחת משלחות ספורט בחו"ל. נושאים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים. תכנית 19-41-03: מרכז הסברה – 1,434 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצב כלל פעילות מרכז ההסברה. מרכז ההסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת התקשרויות עם מוסדות, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעילות בתוכנית מופנית להוצאות תפעוליות הנובעות מעריכת טקסים. לשם כך, נערכות התקשרויות חוצות שנת תקציב עם גורמים הרלוונטיים כמפורט קודם לכן, לאור העובדה שטקסים ממלכתיים כאמור מתוכננים ומטופלים מספר חודשים טרם קיום הטקס בפועל, על מנת לאפשר היערכות כראוי. תכנית 19-42-02: מינהל התרבות – 29,120 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות מינהל התרבות אשר מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, יוזמות, פעולות, אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית, מעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, קובע קריטריונים לתמיכות, להקצאת משאבים ולסיוע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השונים, מעניק פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע, תומך במוסדות תרבות ואמנות ומטפל בבקשות לתמיכה במוסדות ופרויקטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מינהל התרבות אחראי על תמיכה במוסדות תרבות, מסייע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית. התקצוב בתכנית מופנה לתמיכה במוסדות תרבות, שיפוצי מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות ופעולות להנגשת תרבות בפריפריה. העודפים בתכנית נובעים ממימון חוק הספריות אשר ההתקשרות בגינם לא תואמת את שנת התקציב או בשל עיכוב בתשלום עבור פרויקטים מסוימים כתוצאה מעיכוב בקצב הביצוע בפועל. פרויקט סבסוד תרבות בפריפריה; הפרויקט מנגיש מופעי תרבות שונים לפריפריה החברתית והגאוגרפית. שנת הפעילות של פרויקט זה אינה תואמת את שנת התקציב ולכן נוצרים בו עודפים מחויבים. תכנית 19-43-03: פעילות ספורט – 13,077 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון פעילות מנהל הספורט. מנהל הספורט עוסק בתחומים הבאים: ספורט הישגי ותחרותי, תרבות הספורט (ספורט עממי), קידום נשים בספורט, פיתוח הנהיגה הספורטיבית (באמצעות הרשות לנהיגה ספורטיבית), ופיתוח וקידום הצלילה הספורטיבית (באמצעות הרשות לצלילה ספורטיבית). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נובעים מפעולות חוצות שנה של מנהל הספורט. מבין הפעילויות שבגינן קיימות התחייבויות חוצות שנה בולטות פעילות הרכש, תשלום התמיכות לאיגודים, לאגודות, לגופי הרוחב ולרשויות המקומיות. תכנית 19-43-04: מתקני ספורט – 12,753 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת ליישום תכנית המתקנים הלאומית הכוללת השקעה ארוכת טווח בתמיכה בפיתוח והקמה של מתקני ספורט חדשים, רכישת ציוד ספורט, שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט ברחבי הארץ ע"פ התכנית האסטרטגית של מינהל הספורט. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו בשל שינויי לוחות זמנים בקידום פרויקטי בינוי המתקנים ובגין פרויקט להאצת בינוי מתקני ספורט בהתאם להחלטת ממשלה מס' 326 מיום 16 באוגוסט 2020 שעניינה "אישור עדכון התוכנית המפורטת בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)". האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.