שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-06-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה להרשויות המקומיות
370,101,000₪
הודעה לועדה
2023/18-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 370,101,000 | - | - | - | - | ||
| 18.11.02 | מענקים אזוריים | השינוי נועד להקצאת עודפים שנוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח בעוטף עזה ובצפון, לפי החלטות ממשלה 566 ו-2262, שהתמשכו על פני מספר שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,422,000 | - | - | - | - | ||
| 18.11.03 | מענקים שוטפים | עודפי מענקי האיזון נוצרים עקב עמידה ביעדי גביית הארנונה הנמדדת בשנה העוקבת ומועברים לשנה העוקבת עבור החלק המותנה, כמו גם עיכוב בעמידה ביעדים בתכניות ההבראה, והגשת דוחות כספיים של רואי החשבון המתבצעת בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 275,368,000 | - | - | - | - | ||
| 18.11.04 | מענקי פיתוח | העברה זו נעשתה מכיוון שפרויקטי פיתוח חוצי שנה שבוצעו על ידי הרשויות המקומיות היו בקצב ביצוע נמוך מהמתוכנן, ונוצר עודף תקציבי שהועבר לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 73,248,000 | - | - | - | - | ||
| 18.11.05 | איגוד ערים כנרת | העודפים נוצרו כתוצאה מקצב ביצוע נמוך מהמתוכנן של פרויקטי פיתוח לחופי הכנרת והועברו לשנת הכספים הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,063,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 370,101 אלפי שקלים חדשים מסעיף 18 - הרשויות המקומיות משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 18 - רשויות מקומיות
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 370,101 אלפי ש"ח, בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 181102: מענקים אזוריים – 16,422 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים מענקים לרשויות המקומיות המוקצים על פי חלוקה אזורית, בהתאם להחלטות ממשלה או סיכומים תקציביים. בעיקר לרשויות מקומיות בעוטף עזה, לרשויות מקומיות ביהודה ושומרון ובמחוז צפון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים נוצרים כתוצאה מפרויקטי פיתוח בעוטף עזה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 566 מיום 22 בנובמבר 2020 ופרויקטי פיתוח בצפון, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2262 מיום 8 בינואר 2017, אשר הביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים.
תכנית 181103: מענקים שוטפים – 275,368 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים מענקים ותקציבי סיוע לרשויות מקומיות ישירות עבור תקציבן השוטף. המענק העיקרי במסגרת תכנית זו הינו מענק האיזון לרשויות המקומיות ומענק הבירה לעיריית ירושלים, ועיקר הסיוע התקציבי לרשויות המקומיות בתכנית זו הינו במסגרת תכניות ההבראה. כמו כן, במסגרת תכנית זו מתוקצבים רואי החשבון אשר עורכים את הדוחות הכספיים והביקורות ברשויות המקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מענק איזון - עודפי מענק איזון שתלויים בעמידה ביעדי גביית הארנונה שהוגדרו. העמידה ביעדי הגבייה נמדדת בשנה העוקבת ולכן חלק ממענק האיזון מועבר לשנה העוקבת עבור החלק המותנה.
תכניות הבראה- רשויות הנמצאות בתכניות הבראה מתוקצבות בכפוף לעמידה ביעדי התכניות. היעדים פרוסים פעמים רבות מתעכבת משנה לשנה ועל כן מועברים עודפים להקצאה לרשויות בשנה העוקבת.
רואי חשבון מבקרים - התשלום לרואי החשבון אשר מבקרים את הדו"חות הכספיים של הרשויות המקומיות מתבצע עם הגשת הדו"ח. הזמנות העבודה הוקמו בשנת 2021 והגשת הדו"חות מתבצעת בשנה העוקבת.
תכנית 181104: מענקי פיתוח – 73,248 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים כלל המענקים והתקציבים המועברים לרשויות המקומיות בגין פרויקטי פיתוח. עיקר מענקי הפיתוח הינם מענקי הפיתוח לרשויות מקומיות התלויות במענק האיזון, מענקים מתוקף החלטות ממשלה ומענקים עבור פרויקטים לפיתוח כלכלי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת תכנית זאת מתוקצבים פרויקטי פיתוח רב שנתיים המתבצעים על-ידי הרשויות המקומיות עבור שיפור והרחבת השירותים ברשות. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף ומועבר לשנת הכספים העוקבת.
תכנית 181105: איגוד ערים כינרת – 5,063 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצב איגוד ערים כינרת, עבור המענק השוטף לחופי הרחצה ומענקי פיתוח לחופים חדשים ולחופים קיימים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים:
במסגרת תכנית זו מתוקצבים פרויקטי פיתוח לחופי הכנרת. במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.