שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-10-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
97,621,000₪
הודעה לועדה
2023/08-004
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 97,621,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | שימוש בעודפי תקציב שנוצרו בגין יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות ומיזמי מחשוב שהוקמו בסוף שנת 2022 אך שולמו בתחילת שנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 34,468,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | השינוי נעשה בגלל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבונות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,686,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | העודפים נוצרו בשל יתרות התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות בסוף שנת 2022 שטרם שולמו ויתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,038,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | העברת עודפים בתקציב הסניגוריה הציבורית נועדה לכסות יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו ושירותי ייצוג במיקור חוץ אשר משולמות בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,110,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | השינוי נובע מיתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ, כאשר התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,445,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | השינוי נעשה בשל יתרת התחייבויות שנוצרו בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו, המיועדות לשמש בשנת הכספים 2023 במסגרת תכנית עבור הרשות לתקצוב ולהפעלה של תכניות מגוונות במסגרת יישום חוק איסור התקנות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 306,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | התקציב עבור סעיף 085108 נעשה תוצאה מעודפים שנוצרו בגין יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022, שניתן לשלם רק בשנה העוקבת, בהתאם לשימוש לעיל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 240,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | השינויים המבוקשים נובעים מצורך ליישם את התחייבויות שנותרו בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שלא שולמו, כולל התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים ושכירת אולמות לצורך בחינות אלו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,384,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | השינוי בוצע כדי לשלם על יתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות והחזקת מערכת המחשוב 'רימון' לשנה קודמת שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,729,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | העברת העודפים נובעת מכך שיתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 לא שולמו עדיין ומכסות התחייבויות על פי מחויבויות קיימות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 545,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | יצירת העודפים נובעת מהחריגות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות משנת 2022 שטרם שולמו אשר החשבוניות עבורם מתקבלות ומשולמות רק בשנה הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,931,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | העברת התקציב לרשות התאגידים נעשית עקב יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,331,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו והתשלום בגינם מתבצע בשנת 2023 | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 369,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | העברת העודפים נעשתה בשל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 43,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | הפניה נועדה להעברת עודפים כתוצאה מהתחייבויות משנת 2022 עבור בתי הדין שרעים ודרוזים שטרם שולמו, אשר כעת ישמשו בשנת הכספים 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 313,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | העברת התקציב היא לשם תשלום הוצאות תפעול שוטפות שלא שולמו עד סוף שנת 2022 והוצאות מחשוב חוצות שנת תקציב למערכת בתי המשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,374,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | השינוי נעשה כדי לשלם יתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 והתחייבויות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, כולל פריסת מערכות מולטימדיה בלשכות ההוצאה לפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,309,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 97,621 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 97,621 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 34,468 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2022 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2023.
תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 3,686 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועצת המשפטית לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיה (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 8,038 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 3,110 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 1,445 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 2,384 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 2,729 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 1,931 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 25,374 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 11,309 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה - הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) – ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
תשלומים חוצי-שנים בגין פריסת מערכות מולטימדיה בלשכות ההוצאה לפועל.
השפעה על כח אדם:
אין
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.