שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-10-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
97,621,000₪
הודעה לועדה
2023/08-004
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 97,621 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 97,621 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 34,468 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2022 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2023.
תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 3,686 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועצת המשפטית לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיה (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 8,038 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 3,110 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 1,445 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 2,384 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 2,729 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 1,931 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 25,374 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 11,309 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה - הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2022 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) – ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
תשלומים חוצי-שנים בגין פריסת מערכות מולטימדיה בלשכות ההוצאה לפועל.
השפעה על כח אדם:
אין
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 97,621,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 34,468,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 3,686,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 8,038,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 3,110,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 1,445,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 306,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 240,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 2,384,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 2,729,000 | - | - | - | - |
| 00085111 | רשות הפטנטים | 545,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 1,931,000 | - | - | - | - |
| 00085114 | רשות התאגידים | 1,331,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 369,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 43,000 | - | - | - | - |
| 00085119 | בתי הדין שרעים ודרוזים | 313,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 25,374,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 11,309,000 | - | - | - | - |