שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-06-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
575,912,000₪
הודעה לועדה
2023/08-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 575,912 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 575,912 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 208,273 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות של סוף שנת 2022 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2022 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2023.
תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 21,267 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועצת המשפטית לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיה(כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 46,370 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו.
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 17,942 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו.
יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 8,333 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 13,756 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (הזמנות סוף שנה משולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 15,746 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (הזמנות סוף שנה משולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 11,143 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (הזמנות סוף שנה משולמות רק בשנה העוקבת).
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 575,912,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 208,273,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 21,267,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 46,370,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 17,942,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 8,333,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 1,762,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 1,385,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 13,756,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 15,746,000 | - | - | - | - |
| 00085111 | רשות הפטנטים | 3,145,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 11,143,000 | - | - | - | - |
| 00085114 | רשות התאגידים | 7,677,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 2,131,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 251,000 | - | - | - | - |
| 00085119 | בתי הדין שרעים ודרוזים | 1,806,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 149,678,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 65,247,000 | - | - | - | - |