שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-06-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
575,912,000₪
הודעה לועדה
2023/08-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 575,912,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | ההעברה התקציבית נעשתה בשל יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות של סוף שנת 2022 שלא שולמו, כולל פרויקטים להקמת מערכות מחשוב ותשלומים למערכת רימון, שהוזמנותיהם הוקמו בסוף שנת 2022 והתשלומים בוצעו בתחילת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 208,273,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | נותרה יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות של סוף שנת 2022 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 21,267,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | העודפים בפרקליטות המדינה נוצרו בעיקר בשל יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו ושירותים שניתנים ליחידה לתביעה יזומה בשל התמשכות ההליכים המשפטיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 46,370,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו וכן יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,942,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | העודפים בתכנית נוצרו בשל התחייבויות בגין שירותי עורכי דין במיקור חוץ ששולמו בהתאם לקצב התקדמות המשפטים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,333,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | העברת 1,762,000 ש"ח ממשרד המשפטים לשנת 2023 במסגרת שימוש בעודפי תקציב משנת 2022 לשימוש בשנת 2023 לפי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,762,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023, בשל יתרת התחייבויות בגין תלונות הציבור על של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,385,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | עודפים בתכנית זו נוצרו בשל הזמנות לסוף השנה עבור הוצאות תפעול שוטפות שישולמו בשנה העוקבת ובהתקשרויות לקראת מבחני ההסמכה במועצות רואי החשבון והשמאים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,756,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | העודפים נוצרו כתוצאה מחשבונות שוטפים שלא שולמו בסוף שנת 2022 והוצאות אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב 'רימון' שמשולמות בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,746,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | העברת העודף התקציבי נובעת מהתחייבויות קודמות לסוף שנת 2022 שלא שולמו בזמן, כולל תחזוקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב 'רימון'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,145,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | השינוי נעשה בעקבות יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו כשההזמנות משולמות רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,143,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,677,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,131,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו, כולל דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום ואבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 251,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | העברות עודפי והתשלום בגין בתי הדין שרעים ודרוזים נועדו בעיקר לשלם החובות מתשלומים סופיים לשנת 2022 שלא שולמו במהלך שנה זו, ונדחו לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,806,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | עודפים נוצרו בעיקר בשל יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות לשנת 2022 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 149,678,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | יתרות התחייבויות שנוצרו בסוף שנת 2022 ושטרם שולמו עבור הוצאות תפעול שוטפות וסעיפי תשלום אחרים ברשות האכיפה והגבייה, מצריכות תקצוב מחדש לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 65,247,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 575,912 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 575,912 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 208,273 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות של סוף שנת 2022 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2022 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2023.
תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 21,267 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועצת המשפטית לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיה(כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 46,370 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו.
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 17,942 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות של חודשי סוף שנת 2022 שטרם שולמו.
יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 8,333 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 13,756 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (הזמנות סוף שנה משולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 15,746 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (הזמנות סוף שנה משולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 11,143 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של חודשי סוף שנת 2022 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (הזמנות סוף שנה משולמות רק בשנה העוקבת).
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.