שימושים פלאט בלמ ועלשים

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2023 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 861,358 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הבקשה דנה בסעיפים תקציביים: 07 – המשרד לביטחון פנים, 52 – המשטרה ובתי הסוהר עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 938,057 אלפי ש"ח בהוצאה, מתוכם 828,558 אלפי ש"ח בסעיף 07 וכן 109,479 לסעיף 52, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 436 מיום 2 באפריל 2023 בנושא מימון תוספת תקציב למשרד לביטחון לאומי בתקציב המדינה לשנים 2023 ואילך תוך עמידה במגבלות הפיסקליות. בנוסף פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 32,800 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 161,635 בהרשאה להתחייב לתכניות הייעודיות כמפורט להלן. כחלק מהפנייה, מתוקצבים סך של 275,000 אלפי ש"ח עבור הנושאים המפורטים להלן, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 562 מיום 23 במאי 2023, מס' 861 מיום 30 ביולי 2023, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2023 ואילך", וכן בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2023 ו-2024. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות כמפורט להלן. עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות: תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 45,965 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת: התעצמות ורכש לפי תכניות מטה המשרד לביטחון לאומי והאגף לרישוי כלי ירייה. תקצוב הרשות לביטחון קהילתי בהתאם להחלטות ממשלה 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026, החלטה מס' 986 מיום 16 בינואר 2022 בנושא תכנית לחיזוק העיר בית שמש, החלטה מס' 1279 מיום 23 במרץ 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022-2026, החלטה מס' 716 מיום 28 בנובמבר 2021 בנושא תכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בגליל ובכרמל לשנים 2021 עד 2023, החלטה מס' 717 מיום 28 בנובמבר 2021 בנושא תכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים ברמת הגולן, החלטה מס' 1416 מיום 8 במאי 2022 בנושא תכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי, החלטה מס' 1804 מיום 28 ביולי 2022 בנושא תכנית לחיזוק ולפיתוח כלכלי חברתי ליישוב ג'סר א-זרקא, החלטה מס' 1783 מיום 10 ביולי 2022 בנושא תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022-2026 ותיקון החלטת ממשלה, החלטה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018 בנושא צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,200 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) וכחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026. תכנית 07-60-01: הרשות לכבאות והצלה (שכר) תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות לכבאות והצלה. מטרות השינוי: תקצוב סך של 21,588 אלפי ש"ח לטובת שכר ושעות נוספות בהתאם לצפי הביצוע החזוי עד סוף השנה. העברת סך של 1 שיאי כח אדם לטובת קידום המענה להפחתת רגולציה. תכנית 07-60-02: הרשות לכבאות והצלה (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 69,201 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 9,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור הנושאים הבאים: תקצוב בסך של 44,000 אלפי ש"ח עבור התעצמות ורכש להתמודדות עם שריפות יער גדולות, רכש טכנולוגיות, בינוי תחנות כיבוי, היערכות להפרות סדר ורכש רכבי כיבוי, תקצוב בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 562 מיום 23 במאי 2023, מס' 861 מיום 30 ביולי 2023, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2023 ואילך" כאמור לעיל. תקצוב בסך של 5,201 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מס' 550 מיום X בנושא Y העברת 9,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לצפי ההכנסה העדכני ברשות הכבאות וההצלה תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 138,600 אלפי ש"ח בהוצאה וכן סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תקצוב לטובת רכש והתעצמות בשירות בתי הסוהר ובתוכו שיפור תנאי המחיה בבתי סוהר, היערכות לרעידת אדמה ולהפרות סדר. תקצוב בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 562 מיום 23 במאי 2023, מס' 861 מיום 30 ביולי 2023, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2023 ואילך" כאמור לעיל. העברת 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לצפי ההכנסה העדכני ברשות הכבאות וההצלה. תכנית 07-80-01: משטרת ישראל (שכר) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר. מטרת השינוי: תקצוב סך של 46,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת התחייבויות חוצות שנה בהוצאות נלוות לשכר והטבות. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 466,692 אלפי ש"ח בהוצאה וכן תוספת בסך של 109,302 בהרשאה להתחייב עבור הנושאים הבאים: יישום החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה. שיפור המוכנות להתמודדות עם הפס"ד ורעידות אדמה הצטיידות לטובת גיוס כח אדם במשטרת ישראל ובמג"ב. הקמה והצטיידות של פלוגות מילואים במשמר הגבול. השלמת רכש לצרכים מבצעיים ומינהליים במסגרת תכנית העבודה של משטרת ישראל תקצוב בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 562 מיום 23 במאי 2023, מס' 861 מיום 30 ביולי 2023, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2023 ואילך" כאמור לעיל. השינוי בהרשאה להתחייב הינו בהתאם לצפי מעודכן לרכש חוצה שנה במשטרת ישראל. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 41,618 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת השלמת פערים לאחר עדכון הצפי להוצאה בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד. תכנית 07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 101,494 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת שינויים בצפי תשלומי הגמלאות וכן תוספת להעברת תשלומים רטרואקטיביים בשל תוספת היעדר קביעות. תכנית 52-40-01: שירות בתי הסוהר (פיתוח) תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב פיתוח תשתיות טכנולוגיות, תשתיות תקשורת ומבנים. במסגרת תכנית זו מבוצע שדרוג ושיפוץ מבני הכליאה ובינוי מבני כליאה חדשים בהתאם לפסיקת בג"ץ תנאי מחייה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 109,479 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 144,373 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקטי בינוי והרחבת אגפים בבתי הסוהר אלה, עופר, נפחא, צלמון ומעשיהו, כמענה לבג"ץ מרחב המחיה. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.