פנייה 2 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 125,955 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשימוש בשנת התקציב 2023 בסך של 125,955 אלפי ש"ח, בהתאם לפירוט המובא מטה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 075001: שכר (מטה המשרד לביטחון פנים) – 33 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של מטה המשרד לביטחון פנים ובתוכו את אגף הרישוי לכלי ירייה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 075002: קניות (מטה המשרד לביטחון פנים) – 22,170 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות של מטה המשרד לביטחון פנים. בנוסף התכנית מכילה את התקצוב של הרשות לביטחון קהילתי ואת טייסת הכיבוי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד וכן בתכנית מערכי האכיפה העירוניים, בהם המשרד מתקשר עם רשויות מקומיות לטובת תקצוב חלקי של עלות הפקחים. בנוסף, התחייבויות חוצות שנה של פעילויות הרשות לביטחון קהילתי הפועלת תחת המשרד וכן התחייבויות חוצות שנה לצורך הקמת אזורי חיץ. תכנית 075501: שכר (הרשות להגנה על עדים) – 11 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר של הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש ועל כן נוצרים עודפים תכנית 075502: קניות (הרשות להגנה על עדים) – 642 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף של הרשות. תכנית 076001: שכר (רשות הכבאות וההצלה) – 1,142 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מרכיבי השכר של הרשות לכבאות והצלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. תכנית 076002: קניות (רשות הכבאות וההצלה) – 13,984 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים של הליכי רכש של אמצעי כיבוי והליכי בינוי ופיתוח, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. תכנית 077001: שכר (שירות בתי הסוהר) – 553 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. תכנית 077002: קניות (שירות בתי הסוהר) – 38,503 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש השירות, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים, כגון הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה, שהם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 078001: שכר (משטרת ישראל) – 636 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הקשורים לעולם השכר, תשלומים עבור תחבורה ציבורית ונופש מבצעי. תכנית 078002: קניות (משטרת ישראל) – 27,705 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף. עיקר העודפים נוצרו בתחום של רכש וציוד אשר מסופק בפועל בשנת 2023. תכנית 078003: רכישת שירותי כח אדם (משטרת ישראל) – 20,576 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית זו נוצרים בעקבות תשלומים של שכר כ"א שנוצרו בהתקשרויות בשנת 2022 וישולמו בפועל בשנת 2023. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.