שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2023-09-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית הסדרה ועל"ש ראשונה
העברה מהוצאות ביטחוניות שונות להמשרד לביטחון הפנים
-₪
אישור ועדה
5, 6
2023/07-003
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 31.01.01 | הוצאות ביטחוניות | העברת סכום של 211,400 אלפי שקלים חדשים מרזרבה כללית למשרד לביטחון הפנים למטרת תקצוב פרויקטים ותפעול שוטף, תגבור רכש והתעצמות למשטרת ישראל, והגדלת תקני כח אדם ותחזוקה ברשות לכיבוי והצלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -211,400,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | השינוי בוצע על מנת להתאים את תקציב השכר במשרד לביטחון הפנים לצורכי כוח האדם המסוים של המשרד כשבודקים שנדרש קיצוץ של 14 תקנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,876,000 | - | - | - | -14 | ||
| 07.50.02 | קניות | התקציב הועבר לצורך מימון תפעול שוטף ופרויקטים של הרשות לביטחון קהילתי והתגבור באגף כלי ירייה, וכן להמשך הקמת אזורי חיץ, בהתאם להכנסה מותנית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,273,000 | 1,000,000 | -137,890,000 | -1,000,000 | - | ||
| 07.55.01 | שכר | התקציב מיועד לתגבור מערך הרשות להגנה על עדים באמצעות הגדלת תקני כח אדם ב-14 תקנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,209,000 | - | - | - | 14 | ||
| 07.55.02 | קניות | תקצוב סך של 18,668 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,668,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | התקצוב נועד לתגבור מערך לוחמי האש בארגון עקב חתימת הסכמי שכר ותוספת כח אדם. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,596,000 | - | - | - | 62 | ||
| 07.60.02 | קניות | השינוי נועד לתקצוב בסך של 68,349 אלפי ש"ח עבור תוספת שעות טיסה לטייסת "אלעד", רכש לטובת היערכות לכיבוי לילי, רכש רכבי כיבוי, רכש טכנולוגיות, מענה לרעידות אדמה, הקמת יחידות מתנדבים, וכן בינוי והצטיידות של הארגון. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 68,349,000 | - | -15,000,000 | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | השינוי נערך לשם תקצוב לטובת רכש טכנולוגיות וכן תקצוב לאחזקת בתי סוהר בהתאם לתחזית הביצוע. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -13,316,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | הגידול בהוצאה מיועד לרכש טכנולוגיות ולתחזוקת בתי הסוהר בהתאם לתחזית הביצוע לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 69,311,000 | 7,642,000 | - | -7,642,000 | - | ||
| 07.70.03 | גמלאות | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | מטרת השינוי היא תקצוב סך של 35,488 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת מכרזי רכש חוצי שנה בתחומי תנאי השירות והוצאות נלוות לשכר של השוטרים במשטרת ישראל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 35,488,000 | - | -62 | ||
| 07.80.02 | קניות | השינוי נעשה לשם רכש והתעצמות לגיוס שוטרים חדשים למשטרת ישראל ותקצוב לרכש מבצעי וכלי רכב, עם שינוי בהרשאה להתחייב בהתאם לצפי ניהול התקציב של הארגון בשנת 2023 בפרויקטים חוצי שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 110,922,000 | -8,642,000 | 197,327,000 | 8,642,000 | - | ||
| 07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | השינוי בוצע לצורך ביטול התחייבות רכישת שירותי כוח אדם, לאור שינוי בתוכנית העבודה של משטרת ישראל לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -69,318,000 | - | -79,925,000 | - | - | ||
| 07.80.04 | תקציב עקיף | העברת 349 חודשי עבודה בלתי צמיתה לטובת תגבור יחידת יואב כחלק מהמענה בחברה הבדואית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.80.08 | גמלאות | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2023
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 211,400 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים
עיקרי הפנייה:
פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 211,400 אלפי ש"ח בהוצאה לתקציב המשרד לביטחון הפנים בהתאם למפורט להלן:
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 16,273 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
הגידול בהוצאה נובע ממספר סיבות:
תקצוב פרויקטים ותפעול שוטף של הרשות לביטחון קהילתי.
תקצוב תקציב לטובת התעצמות ותגבור באגף כלי ירייה.
הגידול בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר לשם המשך פעילות הקמת אזורי חיץ.
תכנית 07-55-01: הרשות להגנה על עדים (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות להגנה על עדים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 14 תקני כח אדם לטובת תגבור מערך הרשות.
תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 18,668 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות.
תכנית 07-60-01: הרשות לכבאות והצלה (שכר)
תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות לכבאות והצלה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 18,596 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 62 שיאי כח אדם.
הגידול בתקני כח האדם הינו לטובת תגבור מערך לוחמי האש בארגון.
הגידול בהוצאה נובע מהשפעות של הסכמי שכר שנחתמו בשנים האחרונות וכן מתוספת כח האדם לטובת תגבור מערך לוחמי האש בארגון.
תכנית 07-60-02: הרשות לכבאות והצלה (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות.
מטרת השינוי: תקצוב בסך של 68,349 אלפי ש"ח עבור תוספת שעות טיסה לטייסת "אלעד", רכש לטובת היערכות לכיבוי לילי, רכש רכבי כיבוי, רכש טכנולוגיות, מענה לרעידות אדמה, הקמת יחידות מתנדבים, וכן בינוי והצטיידות של הארגון.
תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 69,311 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 7,642 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
הגידול בהוצאה הינו לטובת רכש טכנולוגיות וכן תקצוב לטובת אחזקת בתי סוהר בהתאם לתחזית הביצוע
הגידול בהוצאה מותנית בהכנסה הינו בהתאם לתחזית ההכנסה הצפויה לשנת 2023.
תכנית 07-80-01: משטרת ישראל (שכר)
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 35,488 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת מכרזי רכש חוצי שנה בתחומי תנאי השירות והוצאות נלוות לשכר של השוטרים במשטרת ישראל.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 110,922 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 197,327 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
הגידול בהוצאה הינו לשם רכש והתעצמות לטובת גיוס שוטרים חדשים למשטרת ישראל וכן לטובת תקצוב לרכש מבצעי וכלי רכב לטובת הארגון.
השינוי בהרשאה להתחייב נובע מצפי היכולת להתחייב בהרשאה כחלק מניהול התקציב של הארגון בשנת 2023 לטובת רכש בפרויקטים חוצי שנה.
תכנית 07-80-04: משטרת ישראל (עקיף)
תיאור התכנית: תכנית זו כולל מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה.
מטרת השינוי: העברת 349 חודשי עבודה בלתי צמיתה לטובת תגבור יחידת יואב כחלק מהמענה בחברה הבדואית.