שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-06-26
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד הפנים
106,582,000₪
הודעה לועדה
2023/06-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 106,582,000 | - | - | - | - | ||
| 06.20.01 | מטה ופעולות המשרד | העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 45,555,000 | - | - | - | - | ||
| 06.21.01 | בחירות מוניציפליות | העודפים בתוכנית 062101 נוצרו בשל היערכות משרד הפנים לבחירות מוניציפאליות בשנת 2023 והתקשרויות עם ספקים, כולל רכישת ציוד ופיתוח מערכת ברק לניהול הבחירות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 41,917,000 | - | - | - | - | ||
| 06.22.01 | שירותי דת | העודפים המחויבים נוצרו בשל ביצוע פרויקטים חוצי שנה, וקצב ביצוע מיזמים נמוך מהמתוכנן, ולכן הועברו כספים לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,051,000 | - | - | - | - | ||
| 06.23.01 | הרשות למאגר ביומטרי | העודפים המחויבים בתכנית זו נוצרו בשל פרויקטים חוצי שנה לאחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי, ולכן מועברים לשנת התקציב העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,059,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 106,582 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 106,582 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 – משרד הפנים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה דנה בסעיף 06 - פנים
עיקרי הפניה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 106,582 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 062001 מטה ופעולות המשרד- 45,555 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, נושאים בתחום מינהל החירום והשלטון המקומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב.
תכנית 062101 בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות – 41,917 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקיום בחירות כלליות לכנסת או לקיום בחירות ברשויות המקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים מחויבים בשל הוצאות היערכות משרד הפנים לקראת הבחירות המוניציפאליות שצפויות להתקיים בשנת 2023 ובכלל זה התקשרויות עם ספקים, רכישת ציוד ותשתית לוגיסטית. כמו כן, נוצרו עודפים מחויבים בגין הוצאות הפיתוח של מערכת ברק לניהול הבחירות ברשויות המקומיות, אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך לפיתוח והטמעת המערכת על פני מספר שנים.
תכנית 062201 עדות לא יהודיות – 10,051 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות השוטפות של האגף לעדות לא יהודיות, וכן, פיתוח של מבני דת ובתי עלמין לעדות לא יהודיות, במסגרת תמיכה שוטפת והחלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסייה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות הפיתוח מטבען הינן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן מועבר עודף מחויב לשנת התקציב העוקבת.
תכנית 062301 הרשות למאגר הביומטרי – 9,059 אלפי ש"ח
התקציב בתוכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי וכן תחזוקה והפעלת ליבת מאגר הנתונים הביומטרי ואבטחתו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הסיבה לעודפים המחויבים היא אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה, אשר הינם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.