שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2023-06-26
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד ראש הממשלה
1,199,896,000₪
הודעה לועדה
2023/04-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 1,199,896,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העודפים נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור פרויקט מחשב לכל ילד, שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה, שדרוג מעון רה"מ הרשמי, ורכישת שירותי מיגון ואבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 316,752,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.03 | מערך הגיור | השינוי נעשה בשל התקשרויות חוצות שנה ולתמיכה חוצת שנה בבתי הדין הרבניים בצה"ל ומגוון חוזי אחזקה וניקיון הקשורים במערך הגיור. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 38,116,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | השינוי נעשה במטרה להעביר לתמיכות בארגוני הנצחה סכום שנותר כעודף מתקציב שנת 2022 ונעשה בו שימוש בשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,759,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.07 | ארכיון המדינה | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,645,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | העודפים נוצרו בשל התקשרויות ארוכות טווח בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי, חוזי אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון אשר חוצים שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 50,483,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | לא נמצאה סיבה מדויקת בקובץ להיווצרות העודפים עבור תכנית זו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,470,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוצות שנה לספקי שירותים בתחום העיתונות הממשלתית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,938,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.03 | משרד התפוצות | העודפים נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות כאשר התשלום בגינן מתבצע בהתאם לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 57,539,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.05 | המשרד למודיעין | השינוי נעשה כדי להעביר עודפי תקציב בסך של 7,826,000 ש"ח למשרד המודיעין, כחלק מהעודפים שנתקבלו מתקציב 2022 להעברות לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,826,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.09 | לשכת סגן שר במשרד ראש | השינוי נעשה להעברת עודפים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה לשימוש בשנת 2023, בעקבות התקשרויות שוטפות חוצות שנה והוצאות פרויקטליות רב-שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 144,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.11 | משרד ירושלים ומסורת | העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה ליישום החלטת ממשלה מס' 3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 48,369,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.12 | משרד מורשת | העודפים בתוכנית נוצרו כתוצאה מהפקת פרויקטים משותפים חוצי שנים, בעיקר בשל התקשרויות ארוכות טווח והסכמים חוצי שנה עם נותני שירותים שונים, ולאור הפער בין ביצוע בפועל לתשלום. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,691,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.13 | משרד ההתיישבות | העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות והוצאות תפעול חוצות שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 105,707,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.15 | מערך הדיגיטל הלאומי | העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומפרויקטים משותפים חוצי שנים עם משרדי ממשלה שונים, כאשר התשלום נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 90,748,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.01 | הלשכה המרכזית | העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח בפרויקטים לשדרוג מערכות מידע והתשתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 48,649,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.02 | ביצוע סקרים חיצוניים | העודפים נוצרו עקב סיום התקשרויות עם ספקי מפקד האוכלוסין שהסתיים בדצמבר 2022 בתחומי שירותים טכנולוגיים ושירותי פקידה, ופרויקט 'אגם המידע הממשלתי' שנועד לשדרג את מערכות המידע של הלמ"ס. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 85,489,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.01 | נציבות שירות המדינה | יצירת העודפים נגרמה כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנה בפרויקט מחשב לכל ילד, שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה, שיפוץ מעון רה"מ, שירותי אבטחה והתקשרויות שוטפות אחרות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 28,317,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.02 | תכניות מיוחדות | השינוי נעשה בגלל התקשרויות שוטפות, חוצות שנה בפרויקטים חינוכיים כגון פרויקט מחשב לכל ילד ושירותי מערכות מידע וטכנולוגיה ובגלל עבודות שיפוץ, תחזוקה ושירותי מיגון. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,301,000 | - | - | - | - | ||
| 04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | השינוי נעשה בשל שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שאינם נוצלו בשל התקשרויות ארוכות טווח, חוצות שנה, הנוגעות למספר תחומים, וכוללים פרויקטים שונים לטובת חודשים הבאים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,675,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | עודפים בתוכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור תמיכה באירועי תרבות וספורט, קידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים וותיקים ברשויות המקומיות ועוד תכניות שהינן חוצות שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 119,734,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | השינויים נעשו בשל התקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור תמיכה באירועי תרבות וספורט, קידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים וותיקים ברשויות המקומיות ותכניות חוצות שנים כגון תכנית 'והדרת' ותכניות אחרות שאינן מסיימות באותה שנה קלנדרית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,368,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | העודף התקציבי עבור הרשות לפיתוח כלכלי של נוצר בשל פרויקטים ארוכי טווח לפיתוח כלכלי מקומי או אזורי, אשר קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 22,992,000 | - | - | - | - | ||
| 04.59.01 | נתיב | שימוש בעודפי תקציב שנוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוצי שנה בפרויקט 'נתיב' של משרד ראש הממשלה לשנת הכספים 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,222,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.02 | תפעול | השינוי נועד להעברת עודפים מפרויקטים רב-שנתיים של פיתוח כלכלי חברתי בנגב והגליל שביצועם אינו עמד בקצב המתוכנן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,290,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | העודפים בתכנית פיתוח הנגב והגליל נוצרים כאשר פרויקטי פיתוח ארוכי טווח והסכמי סיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל מבוצעים בקצב נמוך מהמתוכנן, ודוחים את ביצוע התשלום לשנת הכספים העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 68,672,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,199,896 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 – משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 1,119,896 אלפי ש"ח.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית 045101 מטה המשרד – 316,752 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות :
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי, פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
פרויקט שיפוץ מעון רה"מ הרשמי – פרויקט לשדרוג ושיפוץ מעון רה"מ הרשמי.
רכישת שירותי מיגון ואבטחה – הוצאות שוטפות עבור שירותי אבטחה והצבת מחסומים, התקשרויות חוצות שנה.
התקשרויות לתפעול שוטף של המשרד הראשי – התקשרויות לקבלת שירותי ניקיון, גינון, תחזוקה וכדומה, התקשרויות חוצות שנה.
תכנית 045103 מערך הגיור – 38,116 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצות שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור.
תמיכה חוצת שנה בבתי הדין הרבניים בצה"ל – מסלול גיור צה"לי.
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים - אנשי מחשוב ואבטחה.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי –50,483 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות ארוכות טווח בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי.
חוזי אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045203 משרד התפוצות – 57,539 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של התפוצות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות כאשר התשלום בגינן מתבצע בהתאם לביצוע בפועל. על כן, ישנם מקרים בהם התשלום יתבצע בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות:
מוזיאק יונטייד – יוזמה המשותפת לממשלת ישראל ויהדות התפוצות במסגרתה מקיים המשרד, באמצעות שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, פעילות בנושא חיזוק הזהות היהודית והזיקה לישראל בקמפוסים ברחבי העולם.
מומנטום – פרויקט להעצמת אימהות יהודיות בתפוצות, במסגרת פרויקט שנתי הכולל מסע בישראל. זאת מתוך הכרה במעמדן הייחודי במשפחותיהן ובקהילה והשפעתן על עתיד משגשג לעם היהודי.
תכנית 045211 משרד ירושלים ומסורת ישראל – 48,369 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, פעולות חד פעמיות וכן הוצאות המשרד עבור ההיערכות להילולה במירון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה ליישום החלטת ממשלה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018, שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים".
תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 105,707 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות והוצאות תפעול חוצות שנה.
תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי – 90,748 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר של מערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה לתעשייה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 48,649 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקטים רב-שנתיים בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות עם נותני שירותים לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצים שנים.
תכנית 045302 ביצוע סקרים חיצוניים – 85,489 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין לשנת 2022.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
סיום התקשרויות עם ספקי מפקד האוכלוסין שהסתיים בדצמבר 2022 - התקשרויות בתחומי שירותים טכנולוגיים ושירותי פקידה.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 119,734 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור תמיכה באירועי תרבות וספורט,
קידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים וותיקים ברשויות המקומיות.
התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית "והדרת" בשיתוף השירות הלאומי, "בא בטוב" בשיתוף החברה למתנסים ועוד.
תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות "שלישי בשלייקס" (הוזלה בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים), "בזק אונליין" (מוקד טלפוני לטובת אזרחים ותיקים).
התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2022, למרכזי צעירים ו-"כיתות ותיקים" (שיתוף של תלמידים ואזרחים ותיקים).
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 68,672 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תמיכה בפרויקטי פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים ברשויות המקומיות וכן תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטי חברה וקהילה וקולות קוראים לסיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל ועלה נגב לביצוע ויישום פרויקטים לפיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם ארוכי טווח ובמקרים בהם קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.