שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-12-28
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 5 להעברת עודפים משנת 2021
העברה לתחבורה
1,352,745,000₪
הודעה לועדה
2022/79-024
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 1,352,745,000 | - | - | - | - | ||
| 79.50.01 | רכבות כבדות | העברת עודפים נוצרה בשל התחייבויות חוצות שנים בגין מקטע D בפרויקט המסילה המזרחית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 352,088,000 | - | - | - | - | ||
| 79.50.02 | תחבורה ציבורית והסעת | נוצרו עודפי תקציב בשנת 2021 עקב התחייבויות חוצות שנים לגבי קו הרק"ל האדום בגוש דן ומיזם האופנידן, ולכן הועברו לשימוש בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 50,000,000 | - | - | - | - | ||
| 79.51.01 | כבישים בין-עירוניים | נוצרו עודפים בתקציב בשל התחייבויות חוצות שנים בגין שדרוג הכבישים: 25, 4, 85, 71, 264 ומחלף יבנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 534,178,000 | - | - | - | - | ||
| 79.51.02 | כבישים עירוניים | נוצרו עודפים בתוכנית כבישים עירוניים בשל התחייבויות חוצות שנים בגין סלילת כביש 200. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 344,900,000 | - | - | - | - | ||
| 79.51.03 | כבישים לתחבורה ציבורית | העודפים נוצרו בשל התחייבויות חוצות שנים בגין ביצוע נתיבי העדפה בכביש 483. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,900,000 | - | - | - | - | ||
| 79.55.01 | תמיכות בתחבורה ציבורית | העודפים נוצרו בגלל פיצויים למפעילים על הפסדים שנגרמו עקב נגיף הקורונה שלא ניתן היה לשלם במלואם כיוון שהם מחושבים על בסיס נתונים שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 56,679,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,352,745 אלפי שקלים חדשים מסעיף 79 - תחבורה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 תחבורה פיתוח
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 1,352,745 אלפי ש"ח בהוצאה.
עיקרי הפניה בחלוקה לתכניות:
תכנית מספר 1: רכבות כבדות 795001 - 352,088 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על ידי חברת רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנים בגין מקטע D בפרויקט המסילה המזרחית
תכנית מספר 2: תחבורה ציבורית והסעת המונים 795002 – 50,000 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים הגדולים: דן, ירושלים וחיפה, ולביצוע פרויקטים תומכי תחבורה ציבורית: שבילי אופניים, מתקני תשתית להפעלת אוטובוסים ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנים בגין קו הרק"ל האדום בגוש דן ומיזם האופנידן.
תכנית מספר 3: כבישים בין-עירוניים 795101 – 534,178 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תקצוב תכנון והקמת פרויקטי פיתוח בכבישים בין-עירוניים. הפרויקטים מבוצעים על ידי חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל, חוצה ישראל ונתיבי איילון. התכנית כוללת את תכנית החומש של נתיבי ישראל, פרויקטים בביצוע חברת כביש חוצה ישראל, טיפול באחזקה שוטפת של הכבישים הבין-עירוניים, טיפול במוקדי סיכון בכבישים בין-עירוניים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנים בגין שדרוג הכבישים: 25, 4, 85, 71, 264 ומחלף יבנה
תכנית מספר 4: כבישים עירוניים 795102 – 344,900 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תקצוב פרויקטי תחבורה באזורים עירוניים. הפרויקטים כוללים פרויקטי פיתוח ובטיחות ברשויות המקומיות, המבוצעים על ידם או על ידי החברות העירוניות מוריה ויפה נוף והחברה הממשלתית נתיבי איילון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנים בגין סלילת כביש 200
תכנית מספר 5: כבישים לתחבורה ציבורית 795103 – 14,900 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תקצוב פרויקטי כבישים לתחבורה ציבורית. הפרויקטים בתכנית מתוקצבים ומבוצעים כחלק מתכנית החומש של חברת נתיבי ישראל ותכניות העבודה של חברת נתיבי איילון וחברת מוריה. בפרויקטי כבישים לתחבורה ציבורית נכללים נתיבי תחבורה ציבורית (נת"צים), ונתיבים מהירים בכניסות למטרופולין גוש דן.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנים בגין ביצוע נתיבי העדפה בכביש 483.
תכנית מספר 6: סובסידיה לתחבורה ציבורית 795501 – 56,679 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תמיכות בתחבורה ציבורית (סובסידיה להפעלה) הנדרשות לכיסוי עלות הפעלת התחבורה הציבורית, שאינה מכוסה באמצעות הפדיון מנוסעים, באוטובוסים וברכבות (קלות וכבדות).
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פיצויים למפעילים בגין הפסדים שנגרמו עקב נגיף הקורונה מחושבים על בסיס נתונים שנתיים ולכן לא ניתן היה לשלם את מלוא הסכום שהוקצה בטרם הסתיימה השנה.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.