מפתח התקציב - פניית מקור 09

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 376, 322, 325, 390

מזהה הבקשה: 2022/78-010

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	144,800,000	-	-
76.10.01	השקעה בפיתוח תשתיות	השינוי בוצע לצורך קיצוץ בהשקעה בפיתוח תשתיות בסכום של 10,000,000 ש״ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,000,000	-	-	-	-
78.01.04	פיתוח תשתיות תיירותיות	השינוי בוצע במטרה להקצות 62,893 אלפי שקלים חדשים ממספר סעיפים למשרד התיירות, לצורך פיתוח תשתיות תיירותיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			55,750,000	-	143,300,000	-	-
78.02.01	מענקים	השינוי נעשה במטרה להעביר סך של 24,000,000 ש״ח ממשרד התיירות למטרות השקעה בפרויקטים שונים, ולתמוך בהוצאות אחרות שלא ציפו להן בתקציב המקורי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-24,000,000	-	-	-	-
78.03.01	החברה להגנות ים המלח	הבקשה להעברת תקציב במשרד התיירות נועדה להקצות סך של 7,500,000 אלפי ש"ח לשיפור והגנה על ים המלח, על מנת לקדם פרויקטים חיוניים באזור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-7,500,000	-	1,500,000	-	-
09.51.02	תפעול הנציגויות בחו"ל	שינוי זה בוצע על מנת להעביר תקציב של 250,000 אלפי שקלים עבור תפעול הנציגויות בחו"ל, לצורך התאמת התקציב להוצאות הנדרשות בתחום הדיפלומטי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-250,000	-	-	-	-
51.07.02	בינוי בתי משפט	השינוי נובע מהצורך להקים מתקנים עבור מערכת המשפט בהתאם להחלטת ממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-14,000,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 62,893 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04-משרד ראש הממשלה, 08 - משרד המשפטים, 20 - משרד החינוך, 51 - דיור ממשלתי, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 62,893 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - המשרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 62,893 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בתקציב המשרד לביטחון הפנים בהתאם למפורט להלן: עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות: תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1091 מיום 6 בפברואר 2022 שעניינה תכנית לאומית להתמודדות עם שריפות יער, חורש ושטחים פתוחים. תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 8,537 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול של הרשות להגנת עדים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 07-60-01: הרשות לכבאות והצלה (שכר) תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות לכבאות והצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,878 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר. תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 72,401 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטים טכנולוגיים בשירות בתי הסוהר. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 246,535 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטי התעצמות במשטרת ישראל, שיפוי המוסד לביטוח לאומי עבור תשלום גמלאות לנפגעי הביטחון לאור המלצות ועדת גורן (הוועדה הציבורית לבחינת זכאות לסיוע מאגפי השיקום) ורכש כלי רכב. השפעה על כח אדם: אין. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית מקור 09 - החלטת ממשלה 1650

העברה מדיור ממשלתי, תעשייה, משרד החוץ לתיירות