שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-2022-12-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הבטות פנימיות וקצוב חריגות סוף שנה
העברה מרשות האוכלוסין לרשות האוכלוסין
-₪
אישור ועדה
401
2022/68-017
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | תקציב 7,278 אלפי ש"ח נכנס לכיסוי עלויות שכר חריגות בשל הגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין למענה לביקושים הדרכוניים הביומטריים הגוברים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,278,000 | - | - | - | -3 | ||
| 68.11.02 | מחשוב, תפעול וטיפול | התקצוב בסך 3,281 אלפי ש"ח נועד למימון גידול בעלויות רכש לחומרי גלם לתיעוד ביומטרי הנובעת מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין לטובת מתן מענה לביקושים הגוברים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -8,040,000 | - | - | - | - | ||
| 68.12.01 | מינהל האכיפה | השינויים בוצעו על מנת לכסות עלויות חריגות הנובעות מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין לצורך מתן מענה לביקושים הגוברים לדרכונים ביומטריים ומתן מקדמות לעובדי ביקורת גבולות בעקבות הוראת בית דין בגין תביעה משפטית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -20,410,000 | - | - | - | -10 | ||
| 68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | הפחתת תקציב בסך של 111,000 ש"ח ובעל מקסימום שינויים של 23.0 בכוח אדם בוצעה במסגרת ההתאמות הפנימיות במענה להוצאות שכר חריגות וניהול כוח אדם סביב ניהול ההיתרים עבור מעסיקים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -111,000 | - | - | - | 23 | ||
| 68.13.01 | שכר ופעולות | תקצוב בסך 21,283 אלפי ש"ח נועד למימון עלויות חריגות של שכר עבור מקדמות לעובדי ביקורת גבולות על פי הוראת בין הדין בעקבות תביעה משפטית בגין תשלום שאינו תואם את הסכם השכר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 21,283,000 | - | - | - | -10 | ||
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2022
שרת הפנים מציעה שינויים בתקציב משרדה, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 – רשות האוכלוסין וההגירה
עיקרי הפנייה:
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בהוצאה בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה עבור כיסוי עלויות חריגות שנבעו מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין לטובת מתן מענה לביקושים הגוברים לדרכונים ביומטריים וכן עבור מימון מקדמות לעובדי ביקורת גבולות על פי הוראת בין הדין בעקבות תביעה משפטית בגין תשלום שאינו תואם את הסכם השכר.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין – 7,278 אלפי ש"ח.
עיקרי התכנית:
התכנית מיועדת למימון שכר עובדים, מנהל הדיור והרכב, תחזוקה ותפעול ופעולות שונות של מנהל אוכלוסין האמון על הנפקת תיעוד ביומטרי, עדכון מרשם אוכלוסין בהתאם לשינויים באוכלוסייה, מתן אשרות ומעמד בהתאם לחוק, תחזוקת והפעלת כ-55 לשכות אוכלוסין למתן שירות לציבור, הפעלת מטה מרכזי לתמיכה ביחידות השונות כולל עובדי יחידת מחשוב ועובדי מחלקה משפטית, הפעלת מרכז מידע לציבור.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 7,278 אלפי ש"ח נועד לכיסוי עלויות שכר חריגות שנבעו מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין למתן מענה לביקושים הגוברים לדרכונים ביומטריים.
תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק- 3,281 אלפי ש"ח.
תיאור תכנית: זו מממנת מפעילה מערכות מחשוב רחבות היקף לטיפול בכלל פעילות הרשות. מערכת ביומטרית, מערכת מרשם, מערכת ביקורת גבולות, מערכת טיפול בעובדים זרים ופלסטינאים, מערכת רישום ביקורת גבולות. כמו כן מממנת את עלות ח"ג והדיוור של ת.ז. ודרכונים ביומטריים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 3,281 אלפי ש"ח נועד למימון גידול בעלויות רכש לחומרי גלם לתיעוד ביומטרי הנובעת מהגברת הפעילות בלשכות מנהל האוכלוסין לטובת מתן מענה לביקושים הגוברים.
תכנית 68-13-01: שכר ופעולות – 21,283 אלפי ש"ח
עיקרי התכנית:
התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,283 אלפי ש"ח למימון עלויות חריגות של שכר עבור מקדמות לעובדי ביקורת גבולות על פי הוראת בין הדין בעקבות תביעה משפטית בגין תשלום שאינו תואם את הסכם השכר.
השפעה על כח אדם: ללא.