פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 24,665 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 - רשות האוכלוסין וההגירה עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 24,665 אלפי ש"ח, לפי הפירוט להלן: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין – 4,839 אלפי ש"ח. עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר עובדים, מנהל הדיור והרכב, תחזוקה ותפעול ופעולות שונות של מנהל אוכלוסין האמון על הנפקת תיעוד ביומטרי, עדכון מרשם אוכלוסין בהתאם לשינויים באוכלוסייה, מתן אשרות ומעמד בהתאם לחוק, תחזוקת והפעלת כ-55 לשכות אוכלוסין למתן שירות לציבור, הפעלת מטה מרכזי לתמיכה ביחידות השונות כולל עובדי יחידת מחשוב ועובדי מחלקה משפטית, הפעלת מרכז מידע לציבור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התמשכות תהליך שיפוץ ובניית לשכות חדשות. העודפים כוללים הסכמים חוצי שנה בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2021 עבור שיפוץ לשכות ורכישת אמצעים ואביזרים. הסכמים חוצי שנה בגין התחייבויות שוטפות ארוכות טווח כגון אבטחה, דואר, תרגום, תחזוקת מבנים, ארנונה, חנייה ועוד. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק- 14,650 אלפי ש"ח. תכנית זו מממנת מפעילה מערכות מחשוב רחבות היקף לטיפול בכלל פעילות הרשות. מערכת ביומטרית, מערכת מרשם, מערכת ביקורת גבולות, מערכת טיפול בעובדים זרים ופלסטינאים, מערכת רישום ביקורת גבולות. כמו כן מממנת את עלות ח"ג והדיוור של ת.ז. ודרכונים ביומטריים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו הינה תכנית הרשאתית למימון פרוייקטי מחשוב של רשות האוכלוסין (כגון מערכת איתן, E-Visa, פיתוח עמדות עצמאיות, הרחבת מערכת זימון תורים, שיפור מערכת ביומטרית לטיפול בזרים, פיתוח עמדות עצמאיות לטיפול במסתננים, התחברות לענן נימבוס ועוד). העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה להתקשרויות לפיתוחים שונים, הצטיידות רצופה, שדרוג תשתיות ורכש של רכיבי ת.ז ודרכונים. תכנית 68-12-01: מנהל האכיפה – 3,195 אלפי ש"ח. עיקרי התכנית: התכנית נועדה לממן שכר , תחזוקת מבנים ורכבים, ותפעול שוטף של מנהל האכיפה לביצוע פעולות אכיפה שוטפות. בתחום זה מתוקצב גם נושא יציאה מרצון לתמיכה במסתננים המבקשים לעזוב את ישראל ועלויות הרחקה של שוהים בלתי חוקיים. פיקוח על העסקה כדין של זרים ומסתננים, שוהים בלתי חוקיים ומסתננים בעת שהייתם בישראל, הסדרת הרישומים, קביעת מעמדם של מבקשי מקלט ופליטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ביצוע פרוייקטי שיפוץ מבנים שונים (מבנים עבור שירות למסורבים בנתב"ג, אחזקת שוהים בלתי חוקיים, מתקני שהייה וחקירות) ומימון התקשרויות חוצות שנה לאספקת שירותי מזון ורפואה עבור מקבלי השירות מהמנהל. מימון סעיפי תחזוקה ותפעול שוטף במנהל האכיפה עבור חודש דצמבר של שנת 2021. שיפוץ מבני האכיפה הינו פרויקט אשר ביצועו חוצה שנת תקציב והתשלום עבורו נעשה בהתאם לאבני דרך בביצוע ולכן הועברו עודפים. תכנית 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים – 1,461 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית נועדה למימון שכר ותפעול שוטף של מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, האמון על מתן היתרים למעסיקים ולאנשים פרטיים בכל הנוגע להעסקתם של עובדים זרים כחוק בישראל, העסקת פלסטינאים, חתירה להסכמים בי-ליטרליים להבאת עובדים זרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2021 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2022 ובכלל זה הסכמים מיוחדים למיון ובחינת עובדים זרים בארצות המוצא בענף הבנייה ובענף הסיעוד. תכנית 68-13-01: שכר ופעולות – 520 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נועדו לממן התקשרויות חוצות שנה הנוגעות לתפעול השוטף בהפעלת מעברי גבול על בסיס 24 שעות ביממה, מימון מערך הסעות, מזון, ושירותים ייחודיים הן לפעילות המינהל והן לנכנסים וליוצאים במעברים. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.