פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 215,921 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 215,921 אלפי ₪ בהוצאה, מתוכם עודפים בסך של 33,410 מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 54-10-02: תפעול רשות התחרות – 8,411 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של רשות התחרות נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שדרוג מערכות מחשוב לצרכי חקירה (מערכות BIG DATA, מערכת CRM), רכש נתונים, החלפת תוכנות ומחשבים, ייעוץ לאבטחת מידע וסייבר ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). תכנית 54-11-02: תפעול הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן – 6,448 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתפעול השוטף של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן: התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: קמפיין פרסומי להעלאת מודעות בקרב הקשישים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות ונתינת כלים על מנת להתמודד עם תופעת הניצול דרך מערך הטלמרקטינג. שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לאכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). תכנית 54-13-01: רשות הטבע והגנים – 17,410 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב רשות הטבע והגנים: הוצאות שוטפות, הוצאות שכר, הנגשת אתרים לנכים, ניטור וממשק, תקצוב פיתוח אתרים ופרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו - הפרויקטים עוסקים בשיקום בתי גידול לחים, ופיתוח אתרי טבע ומורשת רבים: גן לאומי שבטה, האתר הארכאולוגי סוסיתא, פארק אשכול, עינות צוקים, חורשת טל וחניוני לילה. תכנית 54-30-01: שכר ופעולות – 6,856 אלפי ש"ח התוכנית מתקצבת את הוצאות השכר, התפעול והפעולות של רשות החשמל, העוסקת באסדרה ופיקוח על משק החשמל בהתאם לחוק משק החשמל ולחוק החשמל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לתפעול ויעוץ. התקשרויות אלו חוצות שנה ולפיכך נוצרים עודפים. תכנית 54-31-02: רשות הגז – הוצאות תפעול ופעילות – 30,620 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות רשות הגז הטבעי, כולל תפעול שוטף, ייעוץ מקצועי, פיקוח על בניית מערכות הגז הטבעי, מענקים לקידום הקמת רשת החלוקה ופעילות בתחום המשפטי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ייעוץ מקצועי שוטף לסקירה ומעקב אחרי התפקוד השוטף של משק הגז, יועצים לביצוע עבודות פיקוח על הקמת מערכות הגז הטבעי ותשתית חלוקה הגז, עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית. כמו כן קיימים עודפים בקין התקשרויות לטווח ארוך וחוצות שנה קלנדרית עם חברות החלוקה לחיבור בתי חולים לגז טבעי. תכנית 54-33-02: מנהל התכנון – פעולות – 34,718 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות שוטפות של תפעול המשרד. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, לפיכך נוצרים עודפים בתכנית. תכנית 54-35-01: הרשות להתחדשות עירונית – 5,810 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכז התקציב לתפעול הרשות להתחדשות עירונית. העודפים בתכנית נוצרו בתקציבים המיועדים להוצאות התחזוקה השוטפת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף. תכנית 54-36-01: רשות שוק ההון – 36,100 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכז התקציב לתפעול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. העודפים בתכנית נוצרו בתקציבים המיועדים להוצאות התחזוקה השוטפות, התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) וכן התקשרויות עם ספקים חיצוניים בתחום המחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בגין הליכים מכרזיים ואחרים (ייעוץ בתחומי הרפואה, פיתוח מערכת דיווחים מוכנים, ייעוץ בתחום הביטוח) שנפתחו בשנת 2020 וטרם הסתיימו; התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) שנחתמו בשנת 2020 וממשיכות מעבר לשנה תקציבית; והתקשרויות עם נותני שירותים בתחום המחשוב שנחתמו בשנת 2020 וממשיכות מעבר לשנה תקציבית. תכנית 54-40-01: הרשות לפיתוח והתיישבות – 41,898 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לפעילויות השוטפות של רשות הבדואים ובכלל זה תשלומי שכר, תפעול ושכר דירה, וכן למימון הקמה של תשתיות על ומתן סבסוד פיתוח ביישובים הבדואים בנגב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים נוצרים בשל מחויבויות חוצות שנה, ולפיכך נדרשת העברת עודפים לשנה הנוכחית. תכנית 54-40-02: היחידה לשילוב – 23,088 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצב האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית אשר אמון על ריכוז ויישום החלטת החומש לחברה הבדואית (החלטת ממשלה מס' 2397 מיום 12 בפברואר 2017 שעניינה "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017"). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים המחויבים נוצרו בשל מחויבויות חוצות שנה לפיתוח תשתיות מים במיזם "כוכבי המדבר" ולפרויקטי חינוך בלתי פורמלי שמתבצעים בהתאם ללו"ז מוסדות החינוך שהינו חוצה את השנה הקלנדארית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.