פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 37,299 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 - כלכלה ותעשייה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 37,299 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות: תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות לחדשנות – 4,910אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית היא תכנית התפעול של הרשות הכוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין מערך הבודקים הטכנולוגי, שכר דירה, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת2021 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת2022 . תכנית 38-30-02: מענקי מחקר ופיתוח - 3,642 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את המענקים הניתנים על ידי רשות החדשנות, קרן המו"פ, חממות, תכנית תנופה, תכניות נופר ומגנ"ט. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל. תכנית 38-30-04: מו"פ בין-לאומי – 3 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב חלקה של ישראל בתכנית המו"פ האירופי (HORIZON 2020), השתתפות הרשות בתקצוב חלקה של ישראל במאיץ החלקיקים ב-CERN ומענקים הניתנים במסגרת קרנות בילטרליות עם מדינות להן יש שיתוף פעולה עם ישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בתכנית זו נובעים מיתרת התחייבות לצורך התחשבנות עם משרדים אחרים בגין הפרשי שער יורו ומהתחייבויות עבור תשלומי מקדמה לשנת הפעילות הבאה. תכנית 38-40-01: קידום השקעות ועידוד תעסוקה – 3,298 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות – מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה, מענקים לחיבור מפעלים לגז טבעי והתייעלות אנרגטית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובהתאם לביצוע בפועל. תכנית 38-40-04: קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים –8,314 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות הנספחים הכלכליים של ישראל בחו"ל ואת פעילות הסיוע הממשלתית לעידוד עסקים קטנים ובינוניים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. הפרויקטים בתחום העסקים הקטנים והבינוניים הינם רב שנתיים והעודפים בהם עוברים לפי הביצוע בפועל. בתכנית מועברים עודפים גם בקרן הלוואות בערבות מדינה לקורונה שעדיין פעילה. תכנית 38-40-09: פעולות כלליות לקידום התעשייה – 8,631 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת פעילויות בתחום קידום התעשייה, תקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. תכנית 38-70-01: שכר - 63 אלפי ש"ח תיאור התכנית: הוצאות השכר של המשרד. תכנית זו כוללת את תקצוב שכר עובדי משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות הנספחים המסחריים וכן השכר של עובדים מקומיים וזרים בנספחויות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: התשלומים לעניין עובדי המשרד בחו"ל מועברים בסוף השנה כמקדמה לתחילת שנה הבאה. תכנית 38-70-02: תפעול – 8,438 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית התפעול של המשרד כוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.