פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 23,146 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות עיקרי הפניה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת סך של 23,147 אלפי ש"ח עודפים, משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022, כפי שמפורט להלן: תכנית 37-01-02: מנהלה –1,313 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התיירות: תחזוקה ותפעול, מיסים, מחשוב, דוברות, רווחה והדרכה ואבטחה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, עבור חנייה, תחזוקה, מיקור חוץ - עובדי מחשוב וכיו"ב, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית – תשלומים לארגונים בינלאומיים (WTO ו-OECD), רישיונות ואבטחה ופעילות מחשוב. תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 2,201 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כוח אדם בתיירות והשתלמויות מורי דרך. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרות כוח אדם ובכלל זה מלגות לסטודנטים אשר מתפרסות על פני כמה שנים. תכנית 37-03-16: פעולות שיווק תיירות – 16,713 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות קיימות תחת פעילות השיווק בחו"ל אשר בשל משבר הקורונה בשנת 2020 התבצעו בקצב איטי, וכן בשל התקשרויות שהמשרד ביצע לצורך פעולות שימור ישראל בתודעה כיעד תיירותי בקרב קהלים בחו"ל אשר חוצות שנה קלנדרית. כמו כן נוצרו עודפים בתכנית במסגרת שתי קרנות שיווק למארגני תיירות נכנסת שהמשרד פרסם כאשר קרן אחת בדיקתה לא הסתיימה בשנת 2021, והקרן השניה חוצה שנה קלנדרית לתוך שנת 2022. תכנית 37-04-05: תכנון, פיתוח אסטרטגיה ומדיניות – 2,919 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות המבוצעות לפרויקטים המקבלים מענקים ממשרד התיירות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, פעולות לתכנון אסטרטגי, סקרים ומחקרים, שירותי ייעוץ והחזר מע"מ שניתן לבהאים בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין הבהאים וכן פעולת חונכות עסקית ("חממות תיירות") במסגרתה המשרד מקצה שעות ייעוץ במגוון נושאים ליזמים המעוניינים להקים עסק תיירותי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות מול מהנדסים לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, מהתחייבויות במסגרת פעילות חממות תיירות לאחר שחלק מהיזמים לא ניצלו את כל שעות הייעוץ עד לסוף השנה, התחייבויות פתוחות מול מרכז הבהאי אשר לא סיימו לשלוח את כל דרישות התשלום עבור שנת 2021, תשלומים בגין עבודות שהתשלום בגינן חוצה תום השנה הקלנדרית – ניתוח נתונים סטטיסטיים ועבודות ייעוץ. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.