פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 192,764 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות עיקרי הפניה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת סך של 192,764 אלפי ש"ח עודפים, מתוכם 43,725 אלפי ש"ח עודפי קורונה, במזומן, משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022, לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 37-01-02: מנהלה –8,008 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התיירות: תחזוקה ותפעול, מיסים, מחשוב, דוברות, רווחה והדרכה ואבטחה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, לרבות חנייה, תחזוקה, מיקור חוץ - עובדי מחשוב וכיו"ב, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית – תשלומים לארגונים בינלאומיים (WTO ו-OECD), רישיונות ואבטחה ופעילות מחשוב. תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 60,440 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כוח אדם בתיירות והשתלמויות מורי דרך. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: סך של 16,715 אלפי ש"ח עודפים נובעים בעיקר מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרות כוח אדם ובכלל זה מלגות לסטודנטים אשר מתפרסות על פני כמה שנים. סך של 40,521 אלפי ש"ח עבור תכנית הסיוע לענף המלונאות, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 327 מיום 16 באוגוסט 2020, אשר הורחבה במסגרת החלטת הממשלה מס' 466 מיום 25 באוקטובר 2020, ובהחלטת הממשלה מס' 175 מיום 25 ביולי 2021 שעניינן סיוע לענף המלונאות בעקבות משבר הקורונה. נכון לסוף שנת 2021 טרם הושלמה הבדיקה של כל המלונות שהגישו בקשות לסיוע במסגרת הפעימה השלישית והרביעית של הסיוע ועל כן ישנם עודפים. 3,204 אלפי ש"ח עבור אירועי תוכן בעיר אילת בשנת 2020, בהתאם להחלטת ממשלה 105 מיום 14.6.2020 שעניינה "סיוע לעיר אילת ולמועצה אזורית חבל אילות". מדובר בעודפים בגין אירועים שעיריית אילת וחבל אילות בצעו אך נכון לשלהי שנת התקציב 2021 טרם הושלמה ההתחשבנות מולן. תכנית 37-03-16: פעולות שיווק תיירות – 106,516 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים המחויבים נובע מהתקשרויות קיימות תחת פעילות השיווק בחו"ל אשר בשל משבר הקורונה בשנת 2020 התבצעו בקצב איטי, וכן בשל התקשרויות שהמשרד ביצע לצורך פעולות שימור ישראל בתודעה כיעד תיירותי בקרב קהלים בחו"ל אשר חוצות שנה קלנדרית. כמו כן נוצרו עודפים בתכנית במסגרת שתי קרנות שיווק למארגני תיירות נכנסת שהמשרד פרסם כאשר קרן אחת בדיקתה לא הסתיימה בשנת 2021, והקרן השניה חוצה שנה קלנדרית לתוך שנת 2022. תכנית 37-04-05: תכנון, פיתוח אסטרטגיה ומדיניות – 17,800 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות המבוצעות לפרויקטים המקבלים מענקים ממשרד התיירות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, פעולות לתכנון אסטרטגי, סקרים ומחקרים, שירותי ייעוץ והחזר מע"מ שניתן לבהאים בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין הבהאים וכן פעולת חונכות עסקית ("חממות תיירות") במסגרתה המשרד מקצה שעות ייעוץ במגוון נושאים ליזמים המעוניינים להקים עסק תיירותי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול מהנדסים לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, מהתחייבויות במסגרת פעילות חממות תיירות לאחר שחלק מהיזמים לא ניצלו את כל שעות הייעוץ עד לסוף השנה, התחייבויות פתוחות מול מרכז הבהאי אשר לא סיימו לשלוח את כל דרישות התשלום עבור שנת 2021, תשלומים בגין עבודות שהתשלום בגינן חוצה תום השנה הקלנדרית – ניתוח נתונים סטטיסטיים ועבודות ייעוץ. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.