שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-03-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה לתעסוקה
633,427,000₪
הודעה לועדה
2022/36-002
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 633,427,000 | - | - | - | - | ||
| 36.30.02 | תפעול | השינוי נעשה בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2021 ומעבר לשימוש בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 30,283,000 | - | - | - | - | ||
| 36.40.01 | רגולציה, מחקר ואכיפה | העודף בתקציב לתכנית רגולציה, מחקר ואכיפה נבע מהתקשרויות לפעולות חוצות שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני והדרכות בטיחות, כך שהעודף יממן את הפעילות בחוזה בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 23,531,000 | - | - | - | - | ||
| 36.41.01 | סבסוד שהות ילדי הורים | התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצאים בתהליך מואץ בשנים האחרונות, ובעקבות כך נוצרו עודפים שעוברים לשימוש בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 42,630,000 | - | - | - | - | ||
| 36.42.01 | עידוד תעסוקת אוכלוסיות | העודפים נוצרו עקב פרויקטים ארוכי טווח והתחייבויות להפעלת מרכזי הכוון תעסוקתיים ותוכניות הכשרה שנפתחו ונמשכו לשנת 2022, כולל תמיכה באוכלוסיות בשל משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 160,512,000 | - | - | - | - | ||
| 36.43.02 | תפעול ופעולות | העודפים נוצרים בשל התחייבויות לשיפוצים, אחזקה ותפעול מערכות מידע ושירות התעסוקה בשל תכניות שילוב דורשי עבודה הנפרסות על פני יותר משנת תקציב אחת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 47,386,000 | - | - | - | - | ||
| 36.44.03 | הכשרה מקצועית, לרבות | העודפים נוצרים כתוצאה מהתחייבויות המוקדמות לפרויקטים של הכשרה מקצועית שהתבצעו על ידי רכישת שירותי הכשרה חיצוניים והפעלת תכניות לשילוב מובטלים עקב משבר הקורונה, מכיוון שתכניות ההכשרה אינן חופפות לשנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 207,018,000 | - | - | - | - | ||
| 36.44.05 | הכשרת נוער - בתי | העודפים התקציביים נוצרו בגלל פעילותם של בתי ספר מקצועיים, הפעולה שלהם מתבצעת במקביל לשנת לימודים ולא לשנת תקציב, ולכן ההתחייבויות בהן חוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,115,000 | - | - | - | - | ||
| 36.44.06 | הכשרת הנדסאים וטכנאים | העודפים נוצרו עקב פעילות המכללות הטכנולוגיות שמקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 44,093,000 | - | - | - | - | ||
| 36.60.01 | מנהלת השירות | שימוש בעודף התקציב נובע מכך שפעילות מתנדבי השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב ולכן ההתחייבויות אינן תואמות את לוח השנה התקציבי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 53,859,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 633,427 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 - תעסוקה
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 633,427 אלפי ש"ח במזומן, כשמתוכם 288,926 אלפי ש"ח הינם עודפים מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 36-30-02: תפעול 30,283 אלפי ש"ח
תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2021 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2022.
תכנית 36-40-01: רגולציה, מחקר ואכיפה – 23,531 אלפי ש"ח
תכנית זו מאגדת מספר יחידות בזרוע העבודה העוסקות באכיפת חוקי עבודה, בטיחות בעבודה, נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, רישום עיסוקים ומחקר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
ההתקשרויות בתכנית זו הן לפעילות החוצה שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני והדרכות בטיחות, כך שהעודף שנוצר עובר למימון הפעילות בחוזה בשנה העוקבת.
תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים - 42,630 אלפי ש"ח
האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם וכן בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצאים בתהליך מואץ בשנים האחרונות. נוסף לכך, פעילות מעונות היום והצהרונים הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד לגופים המפעילים מעונות יום ומוקד להורים חוצים שנת תקציב.
תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות - 160,512 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים לאוכלוסייה הערבית והחרדית הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. בנוסף לתוכניות הכשרה ואבחון נוספות אשר נפתחו באמצע שנת 2021 ונמשכות גם לתוך שנת 2022 ובהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות, הכוללות גם תכניות תעסוקה יעודיות לאוכלוסיות להחזרה ושילוב עובדים בשוק העבודה עקב משבר הקורונה אשר החלו בשנה שעברה.
תכנית 36-43-02 : שירות התעסוקה - תפעול ופעולות- 47,386 אלפי ש"ח
שירות התעסוקה מקבל ומטפל בקהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בגין המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות לשיפוצים ואחזקה ותפעול מערכות מידע. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. בנוסף שירות התעסוקה מפעיל תכניות שילוב בעולם העבודה הכוללות את "מעגלי תעסוקה", ולצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת .
תכנית 36-44-03 : הכשרה מקצועית - 207,018 אלפי ש"ח
האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב וכוללת גם תכניות הכשרה שנעשו לשילוב מובטלים עקב משבר הקורונה.
תכנית 36-44-05 : הכשרת נוער- בתי ספר - 24,115 אלפי ש"ח
אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מדובר בפעילות של בתי ספר מקצועיים אשר הפעילות בהם מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב ולכן ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב.
תכנית 36-44-06 : הכשרת הנדסאים וטכנאים- 44,093 אלפי ש"ח
המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב לכן נוצרו העודפים.
תכנית 36-60-01 : מנהלת השירות האזרחי- לאומי - 53,859 אלפי ש"ח
רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר אינם משרתים ע"פ דין בשירות ביטחון, שנה או שנתיים מזמנם לפעילות אזרחית שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פעילות מתנדבי השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב, לרבות תקצוב המכסות של השירות הלאומי, תקצוב מערך ההיסעים ומגורים לבני השירות.
השפעה על כח אדם: אין
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.