מפתח התקציב - פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2022/33-006

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			78,041,000	-	-	-	-
33.01.02	הוצאות שוטפות לפעילות	העודפים בתכנית 33-01-02 נוצרו כתוצאה מפעולות מקצועיות של משרד החקלאות שמופעלות על פני מספר שנים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			38,517,000	-	-	-	-
33.02.02	הוצאות שוטפות לפעילות	נוצרו עודפים מתכנית 33-02-02 משום שמנהל המחקר החקלאי מבצע מחקרים מרובי שנים בשיתוף חיצוני שנפרסים על פני שנים רבות וכוללים השקעה בתשתיות חקלאיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			4,088,000	-	-	-	-
33.06.02	תמיכות ומחקרים בחקלאות	השינוי נעשה בשל התחייבויות לתמיכות ומחקרים רב-שנתיים בחקלאות שטרם הסתיימו, הכוללים פיתוח תשתיות ניקוז, השקעות הון בחקלאות, ותמיכות למחקרים ולרשויות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			29,715,000	-	-	-	-
33.06.03	תמיכות צער בעלי חיים	העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו במסגרת חוק צער בעלי חיים 1994 וחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים 2002.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			3,823,000	-	-	-	-
33.09.01	פעולות	לאחר השימוש בעודפים רבים בתוכניות שונות, נדרש לתקצב את פעילות 33-09-01 בעקבות הפער ההולך ומתמשך בין התקצוב המקורי לצרכים שממשיכים ברציפות מדי שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,898,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 78,041 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 78,041 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 33-01-02: הוצאות שוטפות לפעילות – 38,517 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרים כתוצאה מהפעולות המקצועיות של משרד החקלאות, פעולות אלו נפרסות על מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 33-02-02: הוצאות שוטפות לפעילות – 4,088 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מנהל המחקר החקלאי מבצע מחקרים בתחום החקלאות בשיתוף מכוני מחקר נוספים, המחקרים מתפרסים על מספר שנים וכוללים התקשרות עם גורמים חיצוניים, רכש, והשקעות בתשתיות חקלאיות, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 33-06-02: תמיכות ומחקרים בחקלאות – 29,715 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה להתחייבויות הם פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו, פיתוח תשתיות ניקוז, השקעות הון בחקלאות, נהלי תמיכה בחקלאים, מחקרים בתום החקלאות וכיו"ב. פעולות אלו מתפרסות על מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 33-06-03: תמיכות צער בעלי חיים – 3,823 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת, את התקצוב עבור פעולות בגין חוק צער בעלי חיים 1994, וחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים 2002. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

העברה למשרד החקלאות