מפתח התקציב - פניית סוף שנה במשרד הבריאות

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 434

מזהה הבקשה: 2022/24-038

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 930,850 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 24 - משרד הבריאות , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות הפנייה נועדה עבור תקצוב סך של 930,850 אלפי ש"ח הוצאה, מהן 900,000 אלפי ש"ח מהמסגרת המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה לשנת 2022. בנוסף עבור תקצוב של 4,406,299 אלפי ש"ח חדשים בהרשאה להתחייב, וכן עבור הגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בהכנסה ב-56,031 אלפי ש"ח. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 242003: קופות ובתי חולים - תמיכות והעברות 336,638 אלפי ש"ח וכן 4,378,549 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק ו/או לפי מבחני תמיכה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 211,951 אלפי ש"ח עבור התאמת התקציב למבחני התמיכה השונים בקופות החולים: מבחן לקיצור תורים במערכת הבריאות הציבורית, מבחן תמיכה לשיפור הזמינות ל- MRI, מבחן תמיכה בקופות החולים למימון התמחויות חדשות, מבחני תמיכה עבור אשפוזי בית, מבחן תמיכה הכנה לחורף. זאת לצד תקצוב תכניות לאומיות בבתי החולים הציבוריים. התשלום עבור מבחני התמיכה נעשה בהתאם לתנאי המבחן ולפי נתוני הביצוע בפועל של המוסדות הרפואיים, שנאספו בחודשים האחרונים על ידי משרד הבריאות. בנוסף, תקצוב סף של 124,687 אלפי ש"ח עבור תקצוב קופות החולים להתמודדות עם נגיף הקורונה. תכנית מספר 240205: תפעול מטה 803,645 אלפי ש"ח וכן 27,750 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-34,044 אלפי ש"ח במסגרת הוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי תפעול מטה משרד הבריאות לרבות בטחון, דיור, טכנולוגיות, מחשוב, איכות ושירות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבת השתתפות הממשלה במגן דוד אדום, תקציבי דמי נזיקין ורשלנות רפואית וכן תפעול מערכות המידע של משרד הבריאות. מטרת השינוי: תקצוב 30,930 אלפי ש"ח עבור התאמת התקציב להתחייבויות קיימות לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע וסייבר במערכת הבריאות, שבוצעו במהלך השנה ובהתאם להתגבשות תכניות העבודה של המשרד: עדכון תקציב תפעול יחידות מטה, קידום הרפורמה לרישום תרופות, ביצוע מחקרים בתחום הבריאות. בנוסף, תקצוב סך של 772,716 אלפי ש"ח עבור התמודדות שוטפת עם נגיף הקורונה. תכנית מספר 240701: הכשרות צוותים רפואיים 25,145 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מרוכזות פעילות הדרכה והכשרה ופעילות יחידות המסונפות לבתי החולים. הכשרות סטאז'רים, מינהל הסיעוד ובתי הספר הממשלתיים ללימודי סיעוד, רנטגן ופיזיותרפיה, אשר מסונפים למרכזים רפואיים כלליים. כמו כן, מימון התמחות של פסיכולוגים במרכזים רפואיים כללים ובמרכזים רפואיים לבריאות הנפש. מטרת השינוי: הגדלת כמות ההכשרות של צוות רפואי בבתי החולים ובבתי הספר לסיעוד. תכנית מספר 240201: שכר מטה 77,929- אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי שכר עובדי המיניסטריון במשרד הבריאות. מטרת השינוי: התאמת השימוש תקציבי השכר בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 240714: בריאות הנפש 118,011 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא הגורם המבטח במספר תחומים בתחום בריאות הנפש, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. במסגרת תכנית זאת מבצע משרד הבריאות את רכש השירותים בתחום שיקום נכי נפש, טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת ובמעונות יום שיקומיים ומפעיל מרכזים ואשפוזיות לגמילה מהתמכרויות. מטרת השינוי: התאמה בהתאם לביצוע בפועל של רכש תחליפי אשפוז. תכנית מספר 241603: רפואה מונעת 55,477 אלפי ש"ח וכן 55,477 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: תכנית זו מרוכזת רכש השירותים של משרד הבריאות בתחומי הרפואה המונעת כגון גנטיקה קהילתית, חיסונים, טיפות חלב, בריאות התלמיד ומניעת שחפת ואיידס. מטרת השינוי: תוספת תקציב עבור בדיקות גנטיקה קהילתית אשר בוצעו במהלך שנת 2022, תוספת תקציב לטובת הפעלת שירותי בריאות התלמיד. תכנית מספר 241689: מעבדות בריאות הציבור 5,183 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מממנת את פעילות מעבדות בריאות הציבור אשר מספקות שירותי מעבדה בפריסה ארצית. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של עובדי המעבדות. תכנית מספר 241690: לשכות הבריאות 5,429 אלפי ש"ח, וכן 6,559 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: תכנית זו מרוכזת את השכר והרכש בלשכות הבריאות. לשכות הבריאות עוסקות במתן שירותי חיסונים, טיפות חלב, ושירותי בריאות לפי חלוקה למחוזות. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של עובדי הלשכות. תכנית מספר 24409: מרכז קהילתי יפו 23,079 אלפי ש"ח תיאור התכנית: המרכז הקהילתי יפו משמש כמרכז לטיפולי יום וטיפולים אמבולטוריים בלבד ומשרת את כלל תושבי המרכז. במרכז אין מיטות אשפוז. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים. תכנית מספר 245002: מרכזים רפואיים גריאטריים 24,447 אלפי ש"ח תיאור התחום: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום הגריאטריה עבור אשפוז כרוני, מפעיל חמישה מרכזים רפואיים לגריאטריה פעילה. פעילות המשרד מהווה חלק נכבד מקרב האשפוז והטיפול הסיעודי בתחום. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז ומיועדות אף למונשמים. מטרת השינוי: תקצוב הוצאות השכר בבתי החולים התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים,.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		930,850,000	56,030,000	4,406,299,000	-56,030,000	-
00240201	שכר מטה	-77,929,000	-	-	-	-
00240205	תפעול מטה	806,643,000	34,043,000	27,750,000	-34,043,000	-
00240218	מכונים	7,265,000	-10,256,000	-	10,256,000	-
00240701	הכשרות צוותים רפואיים	25,145,000	-1,557,000	-	1,557,000	-
00240709	פעולות מרכזיות	-219,074,000	21,958,000	-	-21,958,000	-
00240710	גריאטריה	-179,022,000	-18,816,000	-	18,816,000	-
00240714	בריאות הנפש	118,010,000	-4,028,000	-	4,028,000	-
00241603	רפואה מונעת	55,477,000	18,202,000	-	-18,202,000	-
00241689	מעבדות בריאות הציבור	5,184,000	-1,319,000	-	1,319,000	-
00241690	לשכות הבריאות	5,429,000	6,559,000	-	-6,559,000	-
00242003	קופות ובתי חולים –	359,274,000	1,188,000	4,378,549,000	-1,188,000	-
00242210	כספי עזבונות	457,000	2,301,000	-	-2,301,000	-
00244009	מרכז קהילתי יפו	23,081,000	-1,495,000	-	1,495,000	-
00245001	מרכז גריאטרי נתניה	-10,197,000	7,557,000	-	-7,557,000	-
00245002	מרכז גריאטרי פלימן	8,000,000	-2,582,000	-	2,582,000	-
00245003	מרכז גריאטרי פרדס חנה	4,320,000	-2,895,000	-	2,895,000	-
00245004	מרכז גריאטרי שמואל	-4,157,000	7,992,000	-	-7,992,000	-
00245005	מרכז גריאטרי ראשון	2,944,000	-822,000	-	822,000	-

פניית סוף שנה במשרד הבריאות

העברה למשרד הבריאות