שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-12-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021
העברה להמשרד לשירותי דת
18,095,000₪
הודעה לועדה
2022/22-008
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 18,095,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.01 | מועצות דתיות | העודפים נוצרים כתוצאה מאיוש חלקי של תקני רבנים ובלניות בהתיישבות וכן ממיזמים מתמשכים במועצות הדתיות הנפרסים על פני שנה תקציבית אחת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 478,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.02 | תמיכה בשירותי דת | עודפים בתכנית זו נוצרו כי פרוייקטי הפיתוח של מבני דת הם פרויקטים חוצי שנה, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,169,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.03 | בתי עלמין | העודפים נוצרו מפרויקטי פיתוח של בתי עלמין המתחילים לחצות שנה תקציבית והתקשרות המשרד לשירותי דת לפעילות קבורה בקורונה שלא תואמה עם השנה הקלנדרית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,111,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.05 | שכר ותפעול | עודפים בתכנית נוצרו בעקבות התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום התפעול, מערכות מחשוב ותחזוקה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,725,000 | - | - | - | - | ||
| 22.02.01 | הרבנות הראשית | העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות וחוזים אשר נפרסים לתקופה שאינה חופפת עם שנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,020,000 | - | - | - | - | ||
| 22.03.01 | בתי הדין הרבניים | העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות לפרוייקט לפיתוח מערכת מחשוב לבתי הדין הרבניים שטרם הסתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,592,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 18,095 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 - המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 – שירותי דת.
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 18,095 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
עיקרי הפניה בחלוקה לתכניות:
תכנית מס' 220101 מועצות דתיות 478 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב התמיכה של המשרד לשירותי דת בפעילות המועצות הדתיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרים כתוצאה מאיוש חלקי של תקני רבנים ובלניות בהתיישבות וכן ממיזמים מתמשכים במועצות הדתיות הנפרסים על פני שנה תקציבית אחת.
תכנית מס' 220102 תמיכה בשירותי דת 7,169 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב תמיכות ופעולות אשר מבצע המשרד עבור שיפור שירותי דת וכללת בין היתר פיתוח מקומות קדושים, המרכז למקומות קדושים ופיתוח מוסדות ציבור.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרוייקטי הפיתוח של מבני דת המתוקצבים מתכנית זו הם פרויקטים חוצי שנה, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת.
תכנית מס' 220103 בתי עלמין 1,111 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב פיתוח בתי עלמין, תמיכות בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית וכן את התפעול השוטף של מועצות בתי העלמין.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרוייקטי פיתוח של בתי עלמין המתוקצבים מתכנית זו הם פרויקטים חוצי שנה, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת. בנוסף, התקשרות המשרד לשירותי דת עבור פעילות הקבורה בקורונה נעשת על תקופה שאינה מתואמת עם השנה הקלנדרית.
תכנית מס' 220105 שכר ותפעול 2,725 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של מטה המשרד לשירותי דת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום התפעול, מערכות מחשוב ותחזוקה.
תכנית מס' 220201 הרבנות הראשית 2,020 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרבנות הראשית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות וחוזים אשר נפרסים לתקופה שאינה חופפת עם שנת התקציב.
תכנית מס' 220301 בתי הדין הרבניים 4,592 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות של בתי הדין הרבניים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות לפרוייקט לפיתוח מערכת מחשוב לבתי הדין הרבניים שטרם הסתיים.
השפעה על כח אדם: אין
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.