מפתח התקציב - מקור לצוות שיכון

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 41, 42

מזהה הבקשה: 2022/22-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	52,100,000	-	-
22.01.01	מועצות דתיות	המועצות הדתיות נדרש שינוי תקציבי לצורך מימון הפעילות השוטפת בהתאם לצרכים המתואמים במסגרת החלטות ממשלה מספר 289 ו-551.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-12,000,000	-	-	-	-
22.01.02	תמיכה בשירותי דת	התקציב הועבר כדי לאפשר תמיכות בשירותי דת, פעילות המנהלת לזהות יהודית, פיתוח מקומות קדושים והילולת קבר הרשב"י, בהתאם להחלטות ממשלה 289 ו-551 ולמסקנות ועדת החקירה, לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הדרושות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			147,201,000	-	40,000,000	-	-
22.01.03	בתי עלמין	השינוי נעשה כדי לתקצב 8.3 מיליון ש"ח להוצאות מזומנים בגין הרשאות עבר לפיתוח בתי עלמין ו-50 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח בית העלמין ברקת ותמיכה בפיתוח בתי עלמין, בהתאם לקצב הביצוע הצפוי ולצרכי הפיתוח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,300,000	-	50,000,000	-	-
22.01.05	שכר ותפעול	השינוי בוצע כדי לתקצב את פעילות מטה המשרד לשירותי דת, לרבות פיתוח מערכות מחשוב, פעילות אבטחה והעברת 3,946 שעות העסקה, בהתאם להסכמים קואליציוניים והתקדמות הביצוע בפועל לשנת 2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			25,699,000	-	-	-	-
22.01.08	רזרבה	השינוי נועד להפחית את התקציב והרשאה להתחייב בסעיף הרזרבה הפנימית של המשרד לשירותי דת, על מנת לאפשר הקצאת תקציב לתכניות ייעודיות לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות בהתאם להחלטות ממשלה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-68,000,000	-	-37,900,000	-	-
22.02.01	הרבנות הראשית	התקציב נועד לממן את צרכי התפעול של הרבנות הראשית בהתאם לקצב הביצוע הצפוי בשנה זו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			4,700,000	-	-	-	-
22.03.01	בתי הדין הרבניים	התקציב בסך 9,500 אלפי ש"ח הועבר לצורך מימון צרכי התפעול של בתי הדין הרבניים בהתאם לקצב הביצוע הצפוי בשנה זו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,500,000	-	-	-	-
13.02.04	פעילות ממשלתית רוחבית	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב בעקבות השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות לטובת מימון פיתוח בתי עלמין, מוסדות דת, הילולת קבר הרשב"י, פעילות המנהלת לזהות יהודית ותפעול המשרד לשירותי דת, בהתאם להחלטות ממשלה 289 ו-551.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-115,400,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -115,400 אלפי שקלים חדשים מסעיף - הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 115,400 אלפי שקלים חדשים ו- בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 – שירותי דת בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי 22 – המשרד לשירותי דת עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 115,400 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 52,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור ביצוע בפועל של פיתוח בתי עלמין ופיתוח מוסדות דת, עבור מתווה הפעלה של הילולת קבר הרשבי וכן עבור תפעול מטה המשרד לשירותי דת, בתי הדין הרבנים והרבנות הראשית. בתוך כך, הפנייה נועדה לתקצב סך של 78,900 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעילות המנהלת לזהות יהודית, תמיכה בהקמת מוסדות דת, תפעול המשרד ותמיכות 3א' שמבצע המשרד, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציב על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה לתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות, לתכניות הייעודיות. בנוסף בתוך כך, הפנייה נועדה לתקצב סך של 1,500 אלפי ש"ח עבור פעילות המנהלת לזהות יהודית, בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות. בנוסף כוללת הפנייה העברה של 3,946 שעות העסקה עבור מטה המשרד לשירותי דת. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 1: תמיכה בשירותי דת – 220102 147,201 בהוצאה ו-40,000 בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: בתכנית זו נכלל תקציב המשרד לתמיכה של המשרד לשירותי דת בפעילות המועצות הדתיות. מטרת השינוי: סך של 147,201 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 40,000 בהרשאה להתחייב בחלוקה הבאה: סך של 15,000 אלפי ש"ח עבור תמיכות בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". סך של 46,349 אלפי ש"ח עבור פעילות המנהלת לזהות יהודית בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך" ובהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. סך של 85,860 אלפי ש"ח עבור הוצאת מזומן של הרשאות עבר לפיתוח מקומות קדושים ומבני דת וכן עבור תפעול המקומות הקדושים והילולת קבר הרשב"י בהתאם למסקנות הביניים של ועדת החקירה. תכנית מספר 2: בתי עלמין – 220103 8,300 בהוצאה ו-50,000 בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב פיתוח בתי עלמין, תמיכות בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית וכן את התפעול השוטף של מועצות בתי העלמין. מטרת השינוי: סך של 8,300 בהוצאה וסך של 50,000 בהרשאה להתחייב בחלוקה הבאה: סך של 8,300 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלום מזומנים בגין הרשאות עבר לפיתוח בתי עלמין. סך של 50,000 בהרשאה להתחייב עבור פיתוח בית העלמין ברקת ותמיכה בפיתוח בתי עלמין. תכנית מספר 3: שכר ותפעול – 220105 15,140 בהוצאה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של מטה המשרד לשירותי דת. מטרת השינוי: סך של 15,140 אלפי ש"ח בחלוקה הבאה: סך של 6,000 אלפי ש"ח עבור תפעול המשרד בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". סך של 9,140 אלפי ש"ח עבור תקצוב פעילות המשרד לפיתוח מערכות מחשוב ומערכת "שירת הים" בהתאם לקצב הביצוע הצפוי לשנה זו ועבור פעילות האבטחה שמבצע המשרד. תכנית מספר 4: הרבנות הראשית – 220201 4,700 בהוצאה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת הרבנות הראשית ואת שכר העובדים. מטרת השינוי: סך של 4,700 אלפי ש"ח עבור צרכי התפעול של הרבנות הראשית בהתאם לקצב הביצוע הצפוי בשנה זו. תכנית מספר 5: בתי הדין הרבניים– 220301 9,500 בהוצאה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של בתי הדין הרבניים ואת שכר העובדים והדיינים. מטרת השינוי: סך של 2,006 אלפי ש"ח עבור צרכי התפעול של בתי הדין הרבניים בהתאם לקצב הביצוע הצפוי בשנה זו. תכנית מספר 1: שכר ותפעול – 220105 תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של מטה המשרד לשירותי דת. מטרת השינוי: העברה של 3,946 שעות העסקה עבור מטה המשרד לשירותי דת בהתאם לצרכי המשרד. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

מקור לצוות שיכון

העברה מהוצאות שונות להמשרד לשירותי דת