מפתח התקציב - פנייה ראשונה להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2022/22-002

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			109,926,000	-	-	-	-
22.01.01	מועצות דתיות	העודפים נוצרו כתוצאה מאיוש חלקי של תקני רבנים ובלניות בהתיישבות וכן ממיזמים מתמשכים במועצות הדתיות הנפרסים על פני שנה תקציבית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,920,000	-	-	-	-
22.01.02	תמיכה בשירותי דת	העודפים נובעים מפרוייקטי פיתוח של מבני דת המתוקצבים מתכנית זו והם פרויקטים חוצי שנה, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,945,000	-	-	-	-
22.01.03	בתי עלמין	העודפים נוצרו עקב פרוייקטי פיתוח של בתי עלמין המבוצעים חוצה שנת תקציב ותקופת פעילות הקבורה בקורונה שאינה תואמת את השנה הקלנדרית, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			7,690,000	-	-	-	-
22.01.05	שכר ותפעול	העודפים נוצרו בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום התפעול, מערכות מחשוב ותחזוקה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			12,054,000	-	-	-	-
22.02.01	הרבנות הראשית	העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות וחוזים אשר נפרסים לתקופה שאינה חופפת עם שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			12,319,000	-	-	-	-
22.03.01	בתי הדין הרבניים	עיקר העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות לפרויקט לפיתוח מערכת מחשוב לבתי הדין הרבניים שטרם הסתיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			27,998,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 109,926 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 - המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 – שירותי דת. שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 109,926 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 – המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 109,926 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: עיקרי הפניה בחלוקה לתכניות: תכנית מס' 220101 מועצות דתיות 2,920 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב התמיכה של המשרד לשירותי דת בפעילות המועצות הדתיות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרים כתוצאה מאיוש חלקי של תקני רבנים ובלניות בהתיישבות וכן ממיזמים מתמשכים במועצות הדתיות הנפרסים על פני שנה תקציבית אחת. תכנית מס' 220102 תמיכה בשירותי דת 46,945 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב תמיכות ופעולות אשר מבצע המשרד עבור שיפור שירותי דת וכללת בין היתר פיתוח מקומות קדושים, המרכז למקומות קדושים ופיתוח מוסדות ציבור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרוייקטי הפיתוח של מבני דת המתוקצבים מתכנית זו הם פרויקטים חוצי שנה, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת. תכנית מס' 220103 בתי עלמין 7,690 אלפי ש"ח מתוכם סך של 912 אלפי ש"ח מתוך קופסת הקורונה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב פיתוח בתי עלמין, תמיכות בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית וכן את התפעול השוטף של מועצות בתי העלמין. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרוייקטי פיתוח של בתי עלמין המתוקצבים מתכנית זו הם פרויקטים חוצי שנה, ולכן מועברים עודפים לשנת הכספים העוקבת. בנוסף, התקשרות המשרד לשירותי דת עבור פעילות הקבורה בקורונה נעשת על תקופה שאינה מתואמת עם השנה הקלנדרית. תכנית מס' 220105 שכר ותפעול 12,054 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של מטה המשרד לשירותי דת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום התפעול, מערכות מחשוב ותחזוקה. תכנית מס' 220201 הרבנות הראשית 12,319 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרבנות הראשית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות וחוזים אשר נפרסים לתקופה שאינה חופפת עם שנת התקציב. תכנית מס' 220301 בתי הדין הרבניים 27,998 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות של בתי הדין הרבניים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים בתכנית זו נוצרו לאור התחייבויות לפרוייקט לפיתוח מערכת מחשוב לבתי הדין הרבניים שטרם הסתיים. השפעה על כח אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה ראשונה להעברת עודפים

העברה להמשרד לשירותי דת