מפתח התקציב - פניית סוף שנה -חינוך

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 425

מזהה הבקשה: 2022/20-033

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			1,580,321,000	305,986,000	-	-305,986,000	-
20.60.01	פעילויות מטה מרכזיות -	תקצוב סך של 48,409 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל במטה המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			48,409,000	-7,999,000	-	7,999,000	-
20.61.01	חינוך מיוחד	תקצוב סך של 433,121 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל בתקציב החינוך המיוחד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			433,121,000	-	-	-	-
20.62.01	קדם יסודי	השינוי בוצע בכדי לתקצב סכום של 396,470 אלפי ש"ח וכן להגדיל את מסגרת ההוצאה המותנית ב-72,000 אלפי ש"ח למימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל בשכר הגננות בגני החובה וטרום החובה ושכר סייעת שניה בגני הילדים ולהתמודד עם הגידול בהכנסות מהשלטון המקומי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			396,470,000	72,000,000	-	-72,000,000	-
20.62.02	הגיל הרך	הפנייה נועדה להפחתת סך של 62,531 אלפי ש"ח מתקציב ההוצאה עבור הגיל הרך על מנת לשקף התאמות נדרשות בהקצאת הכספים במסגרת התקציב הכללי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-62,531,000	-	-	-	-
20.63.01	יסודי וחטיבת ביניים	השינוי בוצע לצורך תקצוב חוסרי השכר של עובדי ההוראה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,393,894,000	-20,000,000	-	20,000,000	-
20.63.02	החינוך העצמאי	התקצוב נועד למימון חוסרי השכר במינהל החינוך העצמאי בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			228,984,000	-	-	-	-
20.63.03	מעין החינוך התורני	תקצוב של 220,480 אלפי ש"ח על מנת לממן חוסרי שכר במעין החינוך התורני בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			220,480,000	-	-	-	-
20.63.04	מוכר שאינו רשמי	התקציב נועד למימון ההוצאות ההכרחיות והבלתי רשמיות של מערכת החינוך בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			67,138,000	-	-	-	-
20.63.05	מוסדות הפטור	השינוי בוצע כדי לספק מימון עבור מוסדות הפטור בהתאם לצרכים בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			36,814,000	-	-	-	-
20.64.01	חטיבה עליונה	השינוי נעשה לתקצוב 382,385 אלפי ש"ח עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל בשכר עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			382,385,000	-	-	-	-
20.65.01	שירותי עזר, הסעות	הפנייה נועדה לתקצוב סך של 126,348 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון הסעות תלמידים בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			126,348,000	-	-	-	-
20.66.01	המינהל חינוך התיישבותי	השינוי נעשה כדי לתקצב 114,082 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה ולהגדיל את מסגרת ההוצאה המותנית ב-160,000 אלפי ש"ח עבור מימון חוסרי השכר במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			114,082,000	160,000,000	-	-160,000,000	-
20.67.01	פעילויות ופרוייקטים	השינוי נועד לאזן את תקציב פעילויות ופרויקטים ולהפחית באופן נטו סך של 261,321,000 ש"ח בהתאם להקצאות הכנסות והוצאות גולמיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-261,321,000	-8,015,000	-	8,015,000	-
20.67.02	הארכת יום הלימודים	מטרת השינוי היא לתקצב סך של 157,542 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 110,000 אלפי ש"ח עבור מימון פעילות צהרונים והזנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			157,542,000	110,000,000	-	-110,000,000	-
20.67.03	מינהל החינוך הדתי	השינוי נועד להתאמת התקציב עבור מינהל החינוך הדתי בתגובה לביצועים הכספיים בפועל ושינוי בשונות המשאבים הנדרשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,556,000	-	-	-	-
20.68.01	תנאי שירות והכשרת	השינוי בוצע להפחתת התקציב הנדרש בשל חוסר התאמות בתנאי השירות וההכשרות לפי הביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-82,582,000	-	-	-	-
20.69.01	תרבות יהודית	השינוי נועד לממן הוצאות שכר בפועל במסגרת תרבות יהודית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			16,461,000	-	-	-	-
20.69.02	מוסדות תורניים	השינוי נועד להסדרת החוסרים התקציביים במוסדות תורניים בהתאם להוצאות בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-48,484,000	-	-	-	-
20.70.01	רזרבה להתייקרויות	בקשת השינוי נועדה לנצל את הרזרבה להתייקרויות בסך של 2,566,333,000 ₪ כדי לממן חוסרי שכר בתקציב משרד החינוך עבור תכניות ותוכניות בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,566,333,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,580,321 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 20 - משרד החינוך , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 20 – משרד החינוך עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצוב סך של 1,580,321 אלפי ש"ח בהוצאה וכן הגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 305,986 אלפי ש"ח בתקציב משרד החינוך, עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל, כמו כן ביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך בהתאם לבקשתו . הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: 206001 – פעילויות מטה מרכזיות – פעולות ושכר תיאור התכנית: התקציב בתכנית מיועד עבור מימון שכרם של עובדי מטה משרד החינוך, מימון פעולות השתלמות והדרכה לחיזור הידע והכישורים המקצועיים של עובדי המשרד, מימון פעולות לשכת דובר משרד החינוך, אגף רישוי בקרה ואכיפה, תפעול מערך פרסי ישראל, מחקרים וסטטיסטיקה, קשרי חוץ, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (הראמ"ה), הספריה הלאומית, אגף הבחינות, הדרכה ולימודי עזרה ראשונה, בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך, הפעלת מינהלת הטיולים, מינהלת המעבר לניהול העצמי, רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד, פעילות אגף תכנון, מימון אחזקת המשרד. כמו כן, כולל התקציב ביטוח תלמידים ורכוש במוסדות חינוך. מטרת השינוי: תקצוב סך של 48,409 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל במטה המשרד. תכנית מספר 2: 206101 - חינוך מיוחד תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד בעיקרו למימון שעות לימוד, שירותים נלווים והסעות תלמידים בחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד הינה תלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21-3, אשר הושמו במסגרות חינוך מיוחד וכן תלמידים הזכאים לתכנית השילוב במסגרות החינוך הרגילות מגיל 18-3. מטרת השינוי: תקצוב סך של 433,121 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל בתקציב החינוך המיוחד. תכנית מספר 3: 206201 - קדם יסודי תיאור התוכנית: התקציב מיועד למימון השתתפות המדינה בעלויות גני ילדים הכוללות שכר גננת, שכר עוזרת גננת והוצאות אחזקה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 396,470 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 72,000 אלפי ש"ח עבור גידול בהכנסות שהתקבלו מהשלטון המקומי וכן עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל בשכר הגננות בגני החובה וטרום החובה ושכר סייעת שניה בגני הילדים. תכנית מספר 4: 206301 - יסודי וחטיבת ביניים תיאור התוכנית: התקציב מיועד לממן את שעות הלימוד המוקצות לחינוך היסודי ולחטיבות הביניים בחינוך הרשמי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,393,894 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר בשכר עובדי ההוראה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 5: 206302 - החינוך העצמאי תיאור התוכנית: בהתאם לחוק יסודות התקציב, התמיכה בחינוך העצמאי נעשית באמות מידה שוות למטרות חינוך בלבד ועל פי קריטריונים שווים, ענייניים ואחידים כמו לכלל ילדי ישראל. התקציב מיועד למימון שעות הלימוד בחינוך העצמאי, בהתאם לשיטת התקצוב הנהוגה בחינוך היסודי. כמו כן, בתכנית מתוקצבות פעולות רשת החינוך העצמאי. השתתפות במימון שכר עובדי העזר והסעות תלמידים ומורים. החינוך העצמאי מפוקח על ידי המחוז החרדי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 228,984 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר במינהל החינוך העצמאי בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 6: 206303 - מעין החינוך התורני תיאור התוכנית: בהתאם לחוק יסודות התקציב, התמיכה במעיין החינוך התורני נעשית באמות מידה שוות למטרות חינוך בלבד ועל פי קריטריונים שווים, ענייניים ואחידים כמו לכלל ילדי ישראל. התקציב מיועד למימון שעות הלימוד במעיין החינוך התורני, בהתאם לשיטת התקצוב הנהוגה בחינוך היסודי. כמו כן, בתכנית מתוקצבות פעולות רשת מעיין החינוך התורני. השתתפות במימון שכר עובדי העזר והסעות תלמידים ומורים. מעיין החינוך התורני מפוקח על ידי המחוז החרדי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 220,480 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר במעין החינוך התורני בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 7: 206401 – חטיבה עליונה תיאור התכנית: התקציב מיועד למימון שכר הלימוד בחטיבה העליונה. תשלומי שכר הלימוד מיועדים בעיקר לתשלומי שכר המורים על פי פרופיל המורים, לתשלום שכר השרתים, המזכירים, עובדי הסיוע ועובדי אחזקה אחרים וכן לרכישת ציוד והוצאות אחרות. כמו כן התקציב משמש לתמיכה בבתי ספר בפריפריה ולהפעלה ואחזקת מרכזי נוער. מטרת השינוי: תקצוב סך של 382,385 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל בשכר עובדי ההוראה בחטיבות העליונות. תכנית מספר 8: 206501- שירותי עזר, הסעות ומענקים לפיתוח - 206501 תיאור התכנית: התקציב מיועד למימון השתתפות המדינה בשירותי העזר, מימון השתתפות המדינה בהסעות תלמידים ומורים במערכת החינוך, סיוע תקציבי למועצות האזוריות ברכישת אוטובוסים להסעת תלמידים, מימון השתתפות בשכר דירה למבני חינוך מושכרים, מענקים לפיתוח מתקנים במבני תרבות, ספורט ונוער, סיוע בהקצבות לגופים שונים בישראל, להקמה ופיתוח מתקני חינוך להכרת הארץ ושמירת הטבע, פיתוח אכסניות נוער ושיפוץ מוסדות חינוך והנגשתם עבור בעלי מוגבלות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 126,348 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון הסעות תלמידים בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 9: 206601 - המינהל חינוך התיישבותי ועליית הנוער תיאור התוכנית: החינוך ההתיישבותי אמון על הטיפול במוסדות חינוך בהם כלולה גם פנימייה בכל הארץ. התקציב מיועד עבור מימון שכרם של עובדי החינוך ההתיישבותי ולמימון פעולות השתלמות והדרכה לעובדי המחוז ההתיישבותי, מימון ואחזקת המינהל לחינוך ההתיישבותי, שכר המורים בחטיבות הביניים בחינוך ההתיישבותי, השתתפות משרד החינוך בבתי הספר הממשלתיים בהוראה, שכר מורים ומינהל כולל הוצאות פנימייה, כפר ואחזקת המשק החקלאי, אחזקת תלמידים בפנימייה, אחזקת תלמידי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים), הוצאות שמירה ובטחון, הצטיידות והסעות והשתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, שכר עובדי שירותי העזר בבתי הספר של המינהל, השתתפות בשכר לימוד לחטיבה עליונה במינהל, השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, השתתפות המשרד בבתי ספר להוראת החקלאות, הכשרה ומענקי השתלמות למורים, שיפוצים והצטיידות בחינוך ההתיישבותי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 114,082אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 160,000 אלפי ש"ח עבור מימון חוסרי השכר במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, עבור בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 10: 206702 – הארכת יום הלימודים וחופשות תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד למימון חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה- 2005 וכן מתוקצבות תכניות שונות להארכת יום הלימודים- תכנית פנימיות יום הנותנת מענה לילדים בגני הילדים ולתלמידים בבתי הספר באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, תכנית ניצנים נותנת מענה לתלמידים בגני הילדים באשכולות 1-5 ובכיתות אב באשכולות 1-10 במסגרת שתי התכניות כלולה הזנה בצהרי יום. מטרת השינוי: תקצוב סך של 157,542 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 110,000 אלפי ש"ח עבור מימון פעילות צהרונים והזנה.

פניית סוף שנה -חינוך

העברה למשרד החינוך