מפתח התקציב - פניית אמצע שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 268

מזהה הבקשה: 2022/20-025

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			178,500,000	105,640,000	66,672,000	-105,640,000	-
20.60.01	פעילויות מטה מרכזיות -	הפנייה נועדה לתקצוב סך של 45,377 אלפי ש"ח בהוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 3,600 אלפי ש"ח עבור יישום החלטת ממשלה מס' 566 מיום 22 בנובמבר 2020 שעניינה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2021-2022, מימון פעולות הרשות הארצית למדידה והערכה, פעולות מטה המשרד וביצוע שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			45,377,000	3,600,000	-	-3,600,000	-
20.61.01	חינוך מיוחד	התקצוב מתבצע על מנת לממן ליווי הסעות תלמידים במסגרת החינוך המיוחד ובקשות לשינויים פנימיים במערכת בהתאם לדרישת המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			45,941,000	-	-	-	-
20.62.01	קדם יסודי	התקציב נועד להקטין את מסגרת ההוצאה במקביל לשינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			480,000	-	-	-	-
20.62.02	הגיל הרך	תקצוב בסך 2,099 אלפי ש"ח להרחבת פעולות רכש למעונות יום לגיל הרך כחלק משינויים פנימיים במשרד החינוך.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,099,000	-	-	-	-
20.63.01	יסודי וחטיבת ביניים	התקצוב נועד לממן את יישום תכנית הגמישות הניהולית בהקצאת שעות הלימוד לחינוך היסודי וחטיבות הביניים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			542,568,000	102,000,000	-	-102,000,000	-
20.63.02	החינוך העצמאי	התקצוב נועד לממן פעולות ושעות הוראה בחינוך העצמאי בהתאם למטרות חינוך ועל פי קריטריונים שווים, ענייניים ואחידים כמו לכלל ילדי ישראל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			11,352,000	-	-	-	-
20.63.03	מעין החינוך התורני	תקצוב סך של 6,919 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור פעולות מעיין החינוך התורני נעשה לשם תמיכה בפעולות והשעות לימוד בהתאם לשיטת התקצוב הנהוגה בחינוך היסודי ובקרת המחוז החרדי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			6,919,000	-	-	-	-
20.63.04	מוכר שאינו רשמי	התקצוב בסך 404,000 אלפי ש"ח בתכנית 'מוכר שאינו רשמי' נועד למימון פעולות ושינויים פנימיים בהתאם לדרישת משרד החינוך.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			404,000	-	-	-	-
20.64.01	חטיבה עליונה	השינוי נעשה כחלק מהעברות תקציביות פנימיות בהתאם לדרישת משרד החינוך וביצוע החלטות הממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,333,000	-	-	-	-
20.65.01	שירותי עזר, הסעות	השינוי נעשה לממן שירותי עזר והסעות בעקבות קיזוז הכנסות צפוייפם והגדלת ההוצאה כדי לשמר את פעולות אלו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-93,936,000	40,000	-	-40,000	-
20.66.01	המינהל חינוך התיישבותי	קיצוץ בתקציב ההוצאה במסלול זה נעשה בשל החלטה הממשלה להסיט משאבים כדי לממן יוזמות אחרות בהתאם לתוכניות עדכניות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-49,151,000	-	-	-	-
20.67.01	פעילויות ופרוייקטים	השינוי נעשה כדי לתקצב פעילויות ופרויקטים במסגרת סעיף זה באופן מותאם לביצוע שינויים פנימיים ולהגדלת מסגרת ההוצאה בהתאם לצרכי משרד החינוך.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-229,015,000	-	-	-	-
20.67.02	הארכת יום הלימודים	הפחתת תקציב בסך 8,645,000 ש"ח בשל שינויים פנימיים בתקציב המיועד להארכת יום הלימודים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-8,645,000	-	-	-	-
20.67.03	מינהל החינוך הדתי	ההפחתה בתקציב במינהל החינוך הדתי נועדה לאזן את התקציב הכללי בעקבות עודפי תקצוב במגזרים אחרים או הוצאות ללא מיצוי של מנהל זה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,768,000	-	-	-	-
20.68.01	תנאי שירות והכשרת	תקצוב בסך 56,653 אלפי ש"ח בהוצאה ו-48,172 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למימון פעילויות ושכר מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה ולחידוש הסכם אבני ראשה להכשרת מנהלים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			56,653,000	-	48,172,000	-	-
20.69.01	תרבות יהודית	תקצוב סך של 2,209 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור פעילות מדרשות ליהדות ותמיכה בפרויקטים ייחודיים ברשויות המקומיות בתחום תרבות יהודית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,209,000	-	-	-	-
20.69.02	מוסדות תורניים	הבקשה מיועדת לתקצב סכום של 18,500 אלפי ש"ח למסגרות התחייבות עבור מוסדות תורניים, בעוד שהוצאות נקיות מופחתות ב-26,000 ש"ח, כחלק מהחלטות ממשלה לשינויים במשרד החינוך.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-26,000	-	18,500,000	-	-
20.70.01	רזרבה להתייקרויות	השינוי בוצע לאור הצורך בהעברת תקציב עקב עליות מחירים בלתי צפויות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-24,738,000	-	-	-	-
20.70.02	רזרבה לעמידה במגבלה	השינוי נעשה כדי לעמוד במגבלת התקציב הכוללת בהתאם לדרישות החוק.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-103,890,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 178,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 20 - משרד החינוך , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 20 – חינוך עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצוב סך של 178,500 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה, 105,640 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה המותנית וכן 66,672 אלפי ש"ח בתקציב ההרשאה להתחייב של משרד החינוך עבור יישום החלטות ממשלה, וביצוע שינויים פנימיים לבקשת המשרד. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: פעילויות מטה מרכזיות - פעולות ושכר - 206001 תיאור התכנית: התקציב בתכנית מיועד עבור מימון שכרם של עובדי מטה משרד החינוך, מימון פעולות השתלמות והדרכה לחיזוק הידע והכישורים המקצועיים של עובדי המשרד, מימון פעולות לשכת דובר משרד החינוך, אגף רישוי בקרה ואכיפה, תפעול מערך פרסי ישראל, מחקרים וסטטיסטיקה, קשרי חוץ, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (הראמ"ה), הספרייה הלאומית, אגף הבחינות, הדרכה ולימודי עזרה ראשונה, בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך, הפעלת מינהלת הטיולים, מינהלת המעבר לניהול העצמי, רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד, פעילות אגף תכנון, מימון אחזקת המשרד. כמו כן כולל התקציב ביטוח תלמידים ורכוש במוסדות חינוך. מטרת השינוי: תקצוב סך של 45,377 אלפי ש"ח בהוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 3,600 אלפי ש"ח עבור יישום החלטת ממשלה מס' 566 מיום 22 בנובמבר 2020 שעניינה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2021-2022, מימון פעולות הרשות הארצית למדידה והערכה, פעולות מטה המשרד וביצוע שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד. תכנית מספר 2: 206101 – חינוך מיוחד תיאור התוכנית: התקציב בתכנית מיועד בעיקרו למימון שעות לימוד, שירותים נלווים והסעות תלמידים בחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד הינה תלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21-3, אשר הושמו במסגרות חינוך מיוחד וכן תלמידים הזכאים לתכנית השילוב במסגרות החינוך הרגילות מגיל 18-3. מטרת השינוי: תקצוב סך של 45,941 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון ליווי הסעות בחינוך המיוחד וביצוע שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד. תכנית מספר 3: 206202 - הגיל הרך תיאור התוכנית: התקציב מיועד למימון פעולות ורכישות משרד החינוך עבור מערך מעונות היום לגיל הרך. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,099 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור פעולות רכש לגיל הרך. תכנית מספר 4: 206301 – יסודי וחטיבות ביניים תיאור התוכנית: התקציב מיועד לממן את שעות הלימוד המוקצות לחינוך היסודי ולחטיבות הביניים בחינוך הרשמי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 542,568 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 102,000 אלפי ש"ח עבור יישום תכנית הגמישות הניהולית. תכנית מספר 5: 206302 - החינוך העצמאי תיאור התוכנית: בהתאם לחוק יסודות התקציב, התמיכה בחינוך העצמאי נעשית באמות מידה שוות למטרות חינוך בלבד ועל פי קריטריונים שווים, ענייניים ואחידים כמו לכלל ילדי ישראל. התקציב מיועד למימון שעות הלימוד בחינוך העצמאי, בהתאם לשיטת התקצוב הנהוגה בחינוך היסודי. כמו כן, בתכנית מתוקצבות פעולות רשת החינוך העצמאי. השתתפות במימון שכר עובדי העזר והסעות תלמידים ומורים. החינוך העצמאי מפוקח על ידי המחוז החרדי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 11,352 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור פעולות ושעות הוראה בחינוך העצמאי. תכנית מספר 6: 206303 - מעין החינוך התורני תיאור התוכנית: בהתאם לחוק יסודות התקציב, התמיכה במעיין החינוך התורני נעשית באמות מידה שוות למטרות חינוך בלבד ועל פי קריטריונים שווים, ענייניים ואחידים כמו לכלל ילדי ישראל. התקציב מיועד למימון שעות הלימוד במעיין החינוך התורני, בהתאם לשיטת התקצוב הנהוגה בחינוך היסודי. כמו כן, בתכנית מתוקצבות פעולות רשת מעיין החינוך התורני. השתתפות במימון שכר עובדי העזר והסעות תלמידים ומורים. מעיין החינוך התורני מפוקח על ידי המחוז החרדי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,919 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור פעולות מעיין החינוך התורני. תכנית מספר 7: 206801- תנאי שירות והכשרת עובדי הוראה תיאור התוכנית: תקצוב המכללות להכשרת מורים. השתלמויות לעובדי הוראה, חונכות למורים חדשים, תקצוב ארגוני המורים בהתאם להסכמי השכר בפעולות רווחה, השתלמות עובדי הוראה, הלוואות לעובדי הוראה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 56,653 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה ו- 48,172 אלפי ש"ח בתקציב הרשאה להתחייב עבור מימון פעילויות ושכר מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה וחידוש הסכם אבני ראשה להכשרת מנהלים. תכנית מספר 8: 206901- תרבות יהודית תיאור התוכנית: התקציב מיועד למימון פעולות תרבות יהודית, למרכזים להעמקת החינוך היהודי ועבור מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,209 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור פעילות מדרשות ליהדות ותמיכה בפרויקטים ייחודיים ברשויות המקומיות בתחום תרבות יהודית.

פניית אמצע שנה - חינוך

העברה למשרד החינוך