מפתח התקציב - פניית סוף שנה מנהל התכנון

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 392, 290, 301, 375

מזהה הבקשה: 2022/19-023

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	10,500,000	142,620,000	-10,500,000	9
68.90.01	רזרבה	השינוי נעשה כדי לאפשר העברת תקציב מהרזרבה הכללית למנהל התכנון עבור מימון ייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון ויישום רפורמות בתכנון ובניה, בהתאם להחלטות ממשלה והתחייבויות קיימות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-33,345,000	-	-	-	-
08.51.05	הסיוע המשפטי	קיצוץ בסעיף הסיוע המשפטי בוצע על מנת להעביר תקציב לרשויות הפיקוח, לצורך מימון ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במנהל התכנון, בתום שנת התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,737,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מהרזרבה הכללית לרשויות הפיקוח עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במנהל התכנון, בהתאם להחלטות ממשלה והרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,000,000	-	-	-	-
19.40.01	פעילות משרד המדע	השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מהרזרבה הכללית לפעולות תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון, בהתאם להחלטות ממשלה ולביצוע רפורמות בתחום התכנון והבניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-208,000	-	-	-	-
19.41.01	שכר	התקציב תוגבר לשם תשלום התחייבויות שכר וגיוס כוח אדם נוסף במנהל התכנון, כחלק מיישום הרפורמה בתכנון ובניה והרחבת פעולות תכנון מפורט.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,255,000	-	-	-	9
19.41.02	תפעול	השינוי בוצע על מנת לתקצב הוצאות עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון ולתמוך ביישום החלטות ממשלה בתחום פעולות התכנון של מנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,861,000	-	-	-	-
19.41.03	מרכז הסברה	השינוי בוצע על מנת לתקצב הוצאה עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במסגרת פעולות התכנון של מנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			200,000	-	-	-	-
19.42.01	רשות העתיקות	השינוי בוצע על מנת לתקצב הוצאות לרשות העתיקות לצורך ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון בהתאם לצרכי מנהל התכנון ותכניתו הכוללת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			23,470,000	-	-	-	-
19.42.02	מינהל התרבות	השינוי בוצע על מנת לתקצב הוצאות עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון, כחלק מהתקצוב השנתי למנהל התכנון בהתאם להחלטות ממשלה ולקידום רפורמות בתחום התכנון והבנייה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,335,000	2,500,000	42,770,000	-2,500,000	-
19.43.03	פעילות ספורט	השינוי בוצע על מנת לאפשר תקצוב התחייבויות והוצאות לפעולות ספורט במסגרת תקצוב יועצים וועדות ערר, בהתאם להחלטות ממשלה ושדרוג תכנון מפורט במנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,161,000	-	21,850,000	-	-
19.43.04	תשתיות ספורט	ההעברה בוצעה על מנת לתקצב התחייבויות עבור פיתוח תשתיות ספורט, בהתאם לצרכי יזום, תכנון ויישום פרויקטים בתחום זה לשנת 2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	61,500,000	-	-
54.33.01	שכר וכוח אדם	השינוי בוצע על מנת לתקצב סך של 6,500 אלפי ש"ח מתכנית שכר וכח אדם עבור תשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,500,000	-	-	-	-
54.33.02	פעולות	השינוי בוצע על מנת לתקצב 40 מיליון ש"ח עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון, וכן הרשאה להתחייב בסך 16.5 מיליון ש"ח עבור התקשרויות עם יועצים וועדות ערר למנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,500,000	8,000,000	16,500,000	-8,000,000	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 40,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 54 - רשויות פיקוח , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה למנהל התכנון לצורך ייזום תכנון מפורט ויועצי תכנון. כמו כן תקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התקשרויות עם יועצים וועדות ערר. מנהל התכנון-פעולות – 543302 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן יישום החלטות ממשלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון. תקצוב סך של 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית שכר וכח אדם, עבור תשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה. תקצוב סך של 8,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור יועצי תכנון. תקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התקשרויות עם יועצים וועדות ערר.

פניית סוף שנה מנהל התכנון

העברה מרשות האוכלוסין, משרד המשפטים למדע, תרבות וספורט, רשויות פיקוח