מפתח התקציב - פניית סוף שנה תו"ס

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 392, 290, 301, 375

מזהה הבקשה: 2022/19-023

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	10,500,000	142,620,000	-10,500,000	9
68.90.01	רזרבה	העברת תקציב נדרשת לתקצוב ייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון והתחייבויות אחרות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-33,345,000	-	-	-	-
08.51.05	הסיוע המשפטי	השינוי התקציבי נועד להעביר 6,737,000 שכנשים מרשות המשפטים כדי לייעד את הסכום עבור תקצוב מנהל התכנון לצורך ייזום תכנון מפורט ויועצי תכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,737,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	השינוי בוצע כדי להעביר סכום של 20,000,000 ש
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,000,000	-	-	-	-
19.40.01	פעילות משרד המדע	השינוי בוצע עקב צורך בתקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה למנהל התכנון לצורך ייזום תכנון מפורט ויועצי תכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-208,000	-	-	-	-
19.41.01	שכר	שינוי זה נעשה כדי להקצות תקציב של 1,255,000 ש
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,255,000	-	-	-	9
19.41.02	תפעול	השינוי בוצע על מנת לתקצב הוצאה עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון כחלק מתקצוב פעולות תכנון במנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,861,000	-	-	-	-
19.41.03	מרכז הסברה	השינוי בוצע על מנת לתקצב פעולות ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במרכז הסברה בהתאם להחלטות הממשלה ולרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			200,000	-	-	-	-
19.42.01	רשות העתיקות	השינוי נועד לתקצוב ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון כחלק מיישום החלטות מנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			23,470,000	-	-	-	-
19.42.02	מינהל התרבות	השינוי בוצע כדי לתקצב הוצאות עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במנהל התכנון, במסגרת פעולות תכנון ויישום החלטות ממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,335,000	2,500,000	42,770,000	-2,500,000	-
19.43.03	פעילות ספורט	השינוי נעשה לצורך תקצוב התחייבויות עבור ייעוץ וליווי בתכנון מפורט והתקשרויות עם יועצים וועדות ערר במסגרת פעולות מנהל התכנון, בהתאם להחלטות ממשלה ולרפורמה בתכנון ובנייה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,161,000	-	21,850,000	-	-
19.43.04	תשתיות ספורט	השינוי בוצע במטרה לתקצב הרשאה להתחייב עבור תשתיות ספורט, לצורך ייזום תכנון מפורט ושירותי ייעוץ כחלק מיישום החלטות ממשלה והרחבת פעולות התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	61,500,000	-	-
54.33.01	שכר וכוח אדם	השינוי בוצע על מנת לתקצב 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית שכר וכח אדם לטובת תשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,500,000	-	-	-	-
54.33.02	פעולות	השינוי נועד לתקצב 40 מיליון ש"ח עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במינהל התכנון, לצד הרשאה להתחייב עבור התקשרויות עם יועצים וועדות ערר, לצורך יישום פעולות תכנון במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,500,000	8,000,000	16,500,000	-8,000,000	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 40,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 54 - רשויות פיקוח , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה למנהל התכנון לצורך ייזום תכנון מפורט ויועצי תכנון. כמו כן תקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התקשרויות עם יועצים וועדות ערר. מנהל התכנון-פעולות – 543302 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן יישום החלטות ממשלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון. תקצוב סך של 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית שכר וכח אדם, עבור תשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה. תקצוב סך של 8,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור יועצי תכנון. תקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התקשרויות עם יועצים וועדות ערר.

פניית סוף שנה תו"ס - איגום משאבים

העברה מרשות האוכלוסין, משרד המשפטים למדע, תרבות וספורט, רשויות פיקוח