מפתח התקציב - פניית סוף שנה תו"ס

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 392, 290, 301, 375

מזהה הבקשה: 2022/19-023

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	10,500,000	142,620,000	-10,500,000	9
68.90.01	רזרבה	הקיצוץ ברזרבה נועד להעביר תקציב למימון ייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון ויישום החלטות ממשלה במסגרת פעולות מנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-33,345,000	-	-	-	-
08.51.05	הסיוע המשפטי	השינוי נובע מאיגום משאבים לשם הקצאת תקציב לפעולות ייזום תכנון מפורט ויועצי תכנון במנהל התכנון במסגרת רשויות פיקוח, בהתאם להחלטת שר האוצר והעברת תקציבים מהסיוע המשפטי לצורך יישום התכנית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,737,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	השינוי בוצע לשם העברת תקציב למימון ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במנהל התכנון, כחלק מתקצוב פעולות התכנון והתקשרויות עם יועצים וועדות ערר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,000,000	-	-	-	-
19.40.01	פעילות משרד המדע	השינוי בוצע לצורך מימון ייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון ויישום החלטות ממשלה במסגרת פעולות מנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-208,000	-	-	-	-
19.41.01	שכר	השינוי בוצע על מנת לתקצב תוספת תקני כוח אדם ותשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,255,000	-	-	-	9
19.41.02	תפעול	התקציב נועד למימון ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון עבור פעולות מנהל התכנון, לצורך קידום תכניות ותמיכה ביישום החלטות ממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,861,000	-	-	-	-
19.41.03	מרכז הסברה	התקצוב נועד לאפשר ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון במרכז הסברה, כחלק מהקצאה כוללת לפעולות תכנון וליישום החלטות ממשלה במנהל התכנון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			200,000	-	-	-	-
19.42.01	רשות העתיקות	התקצוב נועד לאפשר ייזום תכנון מפורט, התקשרויות עם יועצי תכנון ותשלום התחייבויות לוועדות מקומיות כחלק מיישום הרפורמה בתכנון ובניה והחלטות ממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			23,470,000	-	-	-	-
19.42.02	מינהל התרבות	השינוי בוצע לצורך תקצוב ייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון ויישום החלטות ממשלה במסגרת פעולות התכנון של מינהל התרבות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,335,000	2,500,000	42,770,000	-2,500,000	-
19.43.03	פעילות ספורט	השינוי בוצע כדי לאפשר תקצוב וייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון ויישום החלטות ממשלה באמצעות הגדלת ההרשאה להתחייב ותיקון הוצאה בהתאם לבקשת מנהל התכנון במסגרת פעולות תכנון ויועצים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,161,000	-	21,850,000	-	-
19.43.04	תשתיות ספורט	הגדלת גבול ההתחייבות לסעיף תשתיות ספורט נועדה לאפשר התחייבות לפרויקטים ולהתקשרויות חדשות בתחומי תכנון וביצוע תשתיות ספורט, כחלק ממימוש יעדי התכנית הממשלתית ותשלום ליועצים וגורמי תכנון רלוונטיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	61,500,000	-	-
54.33.01	שכר וכוח אדם	השינוי בוצע כדי לתקצב סך של 6,500 אלפי ש"ח לשכר וכוח אדם עבור תשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,500,000	-	-	-	-
54.33.02	פעולות	ההשינוי נועד לאפשר תקצוב לייזום תכנון מפורט, תשלום ליועצי תכנון ולהתחייבויות לוועדות ערר ומקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			46,500,000	8,000,000	16,500,000	-8,000,000	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 40,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 54 - רשויות פיקוח , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה למנהל התכנון לצורך ייזום תכנון מפורט ויועצי תכנון. כמו כן תקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התקשרויות עם יועצים וועדות ערר. מנהל התכנון-פעולות – 543302 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן יישום החלטות ממשלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור ייזום תכנון מפורט ותשלום ליועצי תכנון. תקצוב סך של 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית שכר וכח אדם, עבור תשלום התחייבויות לוועדות מקומיות במסגרת הרפורמה בתכנון ובניה. תקצוב סך של 8,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור יועצי תכנון. תקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך התקשרויות עם יועצים וועדות ערר.

פניית סוף שנה תו"ס - איגום משאבים

העברה מרשות האוכלוסין, משרד המשפטים למדע, תרבות וספורט, רשויות פיקוח