פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 54,098 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף התקציבי: 17 - תאום הפעולות בשטחים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 54,098 אלפי ש"ח. מתוכם, סכום של 1,491 אלפי ש"ח מועבר כעודף משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 לתאום פעולות הממשלה בשטחים עבור שיפור המעברים באיו"ש וזאת מתוך המסגרת המיועדת לתוכנית ההאצה כפי שפורטה בהחלטת ממשלה 326 מיום ה-16 באוגוסט שעניינה "אישור עדכון התוכנית המפורטת בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)". העודפים יועברו בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 17-31-01: מטה צבאי – 13,536 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות, קווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים של אחזקת מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים. פרויקטים מסוג זה, נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. 2 . תכנית 17-31-03: מטה אזרחי – 11,979 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף הינו בגין התחייבויות רב שנתיות על פי מכרזים, חוזים, עבור שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 3 . תכנית 17-31-04: תפיסות ופקדונות – 2,338 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות המנהל האזרחי למיגור וטיפול בהלבנת הון וכספי טרור. על סמך צווי בית משפט ו/או חילוט כספי טרור מבוצע שימוש בכסף לנושאים הומניטריים ברחבי האזור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינה התחייבויות בגין פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו. 4 . תכנית 17-31-06: מים - 525 אלפי ש"ח התכנית מתקצבת את תחום המים ביהודה ושומרון. יחידת המים במינהל האזרחי שומרת על מתקני המים, מבצעת פעילות לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה. 5 . תכנית 17-31-08: יחידת הפיקוח - 649 אלפי ש"ח היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ואדמות מדינה. 6 . תכנית 17-31-09: פיתוח האזור – 19,888 אלפי ש"ח בתכנית מתוקצב פיתוח האזור, בתחומים שונים: פיתוח באזורי B ו- C בתחומי תשתיות ביוב וניקוז, תחבורה, ארכיאולוגיה, איכות הסביבה, שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים ופרויקטים בתחום החקלאות וכן פרויקט לשיפור המעברים בהתאם להחלטת ממשלה 326 המפורטת לעיל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי, שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים ותכניות אב, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים, ביוב, עבודות בנייה ופיתוח, לכידת בעלי חיים וגיזום וכריתת עצים. הפרויקטים האמורים כוללים התחייבויות רב שנתיות ולכן נוצרו עודפים. 7 . תכנית 17-32-01: מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - מפקדה – 1,780 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתכנית מתוקצבים שכר תקני קבע, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, לפעילות בית הספר לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום הקורסים, שירותי וועדת מאוימים (ועדה שדנה בפלסטינים ששיתפו פעולה עם ישראל וחזרו לגור בשטחי הרשות), שירותי מחשוב, תרגום, מידע תקשורתי, מרכז מזון, הוצאות מפקדת קצין חינוך ראשי, מרכז הובלה, תחזוקת מערכות וסיוע טכני. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 8 . תוכנית 17-33-01: מטה -מפקדת תיאום וקישור חבל עזה – 2,056 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, בזק, הסעות, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכז ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת, היתרי כניסה, ציוד משרדי, ביטוח מבנים ותכולה. שירותים והתקשרויות אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.